壤塘县残疾人联合会2020年部门预算

壤塘县残疾人联合会2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）壤塘县残疾人联合会单位职能简介

根据2001年壤委办发【53】号《壤塘县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的文件规定，主要职责是：进一步与残疾人联系，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（二）壤塘县残疾人联合会单位2020年重点工作

一、目标任务

认真贯彻落实“十九大”党代会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实履行“代表、服务、管理”的职能，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德规范，着力解决残疾人最关心、最迫切、最现实的利益问题，力争在康复、就业、扶贫、文体等方面有新突破，紧紧围绕县委“一城两县三地”建设、“四更壤塘”、“五个壤塘”、奋力脱贫攻坚而努力。

二、重点工作

1.继续开展“城乡残疾人居家灵活就业、扶持农村贫困残疾人发展生产、为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具、救助贫困家庭脑瘫儿童、开展残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人护理费用”等民生工程。

2.继续开展“量服”工作，完善“量服”平台建设，准确录入全县残疾人基本情况和开展的工作情况，在平台使用上要充分体现“四个精准”。

3.积极组织好我县残疾人参加阿坝州第三届残疾人运动会，做好前期的运动员选拔、训练及后期的参赛工作。

4.加强就业培训力度。一是我会将结合本县实际情况，根据残疾人自身特点和发展需求，以残疾人综合服务中心为依托，组织实施残疾人职业技能和实用技术培训。二是组织两次全县63个村（社区）联络员进行“量服”录入工作培训，更好地为全县残疾人服好务，早日实现脱贫奔康。

5.协同配合好州残联将在我县召开全州残疾人石刻培训会。

6.组织开展全国第二十九次助残日活动以及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

壤塘县残疾人联合会单位属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入159.65万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出143.59万元，医疗卫生与计划生育支出6.58万元，住房保障支出9.48万元。壤塘县残疾人联合会单位2020年收支总预算159.65万元,比2019年收支预算总数减少29.83万元，主要原因:本年度项目数量减少。

（一）收入预算情况

壤塘县残疾人联合会单位2020年收入预算159.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入159.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

壤塘县残疾人联合会单位2020年支出预算159.65万元，其中：基本支出103.57万元，占64.87%；项目支出56.08万元，占35.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县残疾人联合会单位2020年财政拨款收支总预算159.65万元,比2019年财政拨款收支总预算减少29.83万元，主要原因:本年度项目数量减少。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入159.65万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出143.59万元，医疗卫生与计划生育支出6.58万元，住房保障支出9.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县残疾人联合会单位2020年一般公共预算当年拨款159.65万元，比2019年预算数减少29.83万元，主要原因:本年度项目数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.59万元，占89.94%；医疗卫生与计划生育支出6.58万元，占4.12%；住房保障支出9.48万元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行（2081101）22.65万元包括：办公费、差旅费、水电费、工会经费、员工工资、员工养老保险等办公日常费用。  

2、残疾人康复补助经费（2081104）3万元包括：残疾人精神病服药医药补助、残疾人康复补助残疾人假肢安装。

3、残疾人就业和扶贫补助经费（2081105）53.08万元包括：残疾人就业（创业）补助经费，壤塘县残疾人扶贫对象生活补贴。

4、其他残疾人事业支出50.15万元（2081199）包括：残疾人技能、量服工作培训经费，春节、元旦贫困残疾人慰问，康复中心运行费用。

6、单位员工医疗补助经费（2101102、2101103）5.6万元包括：行政单位医疗补助、公务员医疗补助。

7、员工住房公积金补助9.48万元（2210201）包括单位员工住房公积金补助

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.8万元（2080505）包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

9、机关事业单位职业年金缴费支出4.9万元（2080506）包括：机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县残疾人联合会单位2020年一般公共预算基本支出103.57万元，其中：人员经费93.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县残疾人联合会单位2020年“三公”经费财政拨款预算数4.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

（二）2020年公务接待费经费0.02万元。较2019年预算经费0万元增长0%.。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费4万元。较2019年预算经费4万元不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县残疾人联合会单位2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元不变。

（一）机关运行经费

 壤塘县残疾人联合会单位2020年机关运行经费财政拨款预算为10.13万元，比2019年预算增加0.06万元，增长0.59%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县残疾人联合会单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县残疾人联合会单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.08万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）行政运行（2081101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）残疾人康复（2081104）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（九）残疾人就业和扶贫（2081105）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十）其他残疾人事业支出（2081199）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（210）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件壤塘县残疾人联合会2020年部门预算公开编制目录壤塘县残联2020年预算公开表