四川省阿坝州壤塘县人民检察院2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-10-22
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查;

3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

7、法律规定的其他职权。

(二)2017年重点工作完成情况

1、围绕中心,服务大局,坚定不移维护社会和谐稳定。

开展反防斗争,坚决维护国家政治安全,保持严打态势,坚决维护社会公共安全,强化司法保护,坚决维护自然生态安全。

2、惩防结合,反腐肃贪,坚定不移推进反腐倡廉建设。

加大工作力度,坚决查办贪污贿赂犯罪,坚持惩防并举,深入推进职务犯罪预防工作,提高政治站位,推进国家监察体制改革试点。

3、公正司法,加强监督,坚定不移维护社会公平正义。

强化诉讼监督,切实提升法律监督质量,深化未检工作,全面加强未成年人司法保护,推进刑民一体,主动担负公益诉讼历史使命,加强“两法衔接”,全力促进行政执法规范有序。

4、强化治理,司法为民,坚定不移促民生检察上台阶。

积极回应诉求,加强矛盾纠纷源头治理,严防冤假错案,切实维护群众合法权益,增进检民亲情,稳步扎实推进精准扶贫。

5、深化改革,夯基固本,坚定不移推进自身规范建设。

扎实开展教育活动,狠抓检察队伍思想政治建设,切实履行主体责任,狠抓检察队伍纪律作风建设,主动适应司改常态,狠抓检察队伍履职能力建设,不断改进基础设施,狠抓检察工作科学发展建设。

二、部门概况

壤塘县人民检察院属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年壤塘县人民检察院本年收入合计762.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入762.27万元,占99.99%;其他收入0.11万元,占0.01%。

2017年壤塘县人民检察院本年支出合计818.37万元,其中:基本支出505.20万元,占61.73%;项目支出313.17万元,占38.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1580.74万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加309.32万元,增长24.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出818.37万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加176.99万元,增长27.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出818.37万元,主要用于以下方面:公共安全支出708.49万元,占86.57%;社会保障和就业支出62.53万元,占7.64%;医疗卫生支出15.92万元,占1.95%;住房保障支出31.43万元,占3.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出《204》:支出决算为708.49万元,完成预算158.05%,决算数大于预算数的主要原因是新考入人员,工资调整。

2.社会保障和就业支出《208》:支出决算为62.53万元,完成预算108.94%,决算数大于预算数的主要原因是新考入人员,工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出《210》:支出决算为15.92万元,完成预算86.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出《221》:支出决算为31.43万元,完成预算124.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,7月调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出505.20万元,其中:

人员经费461.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.47万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.94万元,完成预算781.98%,决算数大于预算数的主要原因是2017年购买了两辆汽车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.01万元,占41.74%;公务接待费支出决算0.97万元,占1.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出84.97万元。其中:

公务用车购置支出49.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:越野车2辆、金额49.96万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出35.01万元。主要用于公务用车我院日常工作出差、下乡培训所需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加66.97万元,增长372.06%。主要原因是新购入车辆。

3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.97万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元,增长3.19%。主要原因是物价上涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,检察院机关运行经费支出43.47万元,比2016年减少13.3万元,下降23.43%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,检察院政府采购支出总额78.41万元,其中:政府采购货物支出78.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全院办公需要。授予中小企业合同金额78.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额78.41万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,检察院共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务<204>:指主要用于:我院人员工资、日常运转以及独立行使审判权而安排的年度项目支出,主要包括干警加班工资、审判业务装备购买、信息化建设项目等方面支出。

8.社会保障和就业<208>:指主要用于我院社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

9.医疗卫生与计划生育<210>:指主要用于:我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出<221>:指主要用于:我院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

壤塘县人民检察院2017年部门决算公开表

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