壤塘县人民法院2018年部门预算

发布时间:2018-02-13
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一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据宪法规定,主要职责是:

壤塘县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对壤塘县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

(一)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的刑事一审案件;

(二)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的民事、经济纠纷一审案件;

(三)依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的行政一审案件;

(四)审理中级人民法院指令再审的案件。受理不服本院已经生效的判决,裁定的申诉和申请再审等案件;

(五)对已生效的各类法律文书有执行内容的财物执行,办理委托移送执行和协助执行事宜;

(六)依法审理国家赔偿案件;

(七)接待申诉来访,受理应由基层人民法院管辖的告诉、申诉件;

(八)针对案件审理过程中发现的问题提出司法建议;办理县人民代表议案建议及县政协委员提案;

(九)负责司法警察、警务工作、警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑;

(十)负责干警的思想、政治、教育、培训工作和人事管理工作;

(十一)负责司法鉴定及其他专门技术工作;

(十二)本院执行政策、法律情况的调查研究;

(十三)宣传法制、教育公民、忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德;

(十四)承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)主要工作任务

2018年主要工作任务是:依法审判辖区内应由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政等一审案件及其他工作。

二、部门预算单位构成

(一)本部门机构

本部门无下属二级预算单位。

(二)人员情况

总编制47名,其中:中央政法专项编制43名,行政工勤编制4名,年末实有干警40名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,壤塘县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入692.80万元;支出包括:公共安全支出503.55万元,社会保障和就业支出107.34万元,医疗卫生与计划生育支出34.50万元,住房保障支出47.42万元。壤塘县人民法院2018年收支总预算692.82万元,比2017年收支预算总数增加25.71万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(一)收入预算情况

壤塘县人民法院2018年收入预算692.80万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入692.80万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

壤塘县人民法院2018年支出预算692.80万元,其中:基本支出692.80万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县人民法院2018年财政拨款收支总预算692.80万元,比2017年财政拨款收支总预算增加24.71万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入692.80万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:公共安全支出503.55万元,社会保障和就业支出107.34万元,医疗卫生与计划生育支出34.50万元,住房保障支出47.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县人民法院2018年一般公共预算当年拨款692.80万元,比2017年预算数增加24.71万元,主要是基本支出增加24.71万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出503.55万元,占72.68%;社会保障和就业支出107.34万元,占15.49%;医疗卫生与计划生育支出34.50万元,占5%;住房保障支出47.42万元,占6.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(204)法院(05)行政运行(01)2018年预算数为503.55万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为76.67万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为30.67万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为26.83万元,主要用于:行政单位医疗缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为7.67万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为47.42万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县人民法院2018年一般公共预算基本支出692.80万元,其中:人员经费606.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费86.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县人民法院单位2018年“三公”经费财政拨款预算数8.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.56万元,公务用车购置及运行维护费6.80万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

(二)2018年公务接待费1.56万元。较2017年预算经费1.76万元减少11.36%,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费6.80万元。较2017年预算经费12万元减少43.33%,主要原因:节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

壤塘县人民法院2018年机关运行经费财政拨款预算为86.47万元,比2017年预算减少52.47万元,减少37.65%。

(二)政府采购情况

2018年壤塘县人民法院安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

壤塘县人民法院共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆;执法执勤用车9辆;.特种专业技术用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年壤塘县人民法院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。、

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

壤塘县人民法院2018年部门预算公开表

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