壤塘县人民政府办公室2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-20
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责起草或审核以政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.研究政府部门和各乡镇请示事项。

3.负责政府会议准备工作。

4.根据政府领导指示,对政府部门间争议问题提出意见和建议。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项的贯彻落实情况等。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.扎实工作,高效发挥职能作用。充分发挥综合协调作用;认真履行参谋助手职责。切实发挥督促检查职能。

2.规范管理,大力加强政务服务。文会办理更加规范;应急能力不断加强;政务公开深入推进;法制建设扎实开展;后勤保障坚实有力;脱贫攻坚成效显著。

3.强化内务,全面提高队伍素质。加强学习教育,夯实理论基础。健全管理制度,工作高效运转。狠抓精神文明,省优成功创建。强化党风廉洁,团队风清气正。

二、部门概况

壤塘县人民政府办公室无下属二级单位,我单位是独立核算单位。

三、收支决算总体情况

2016年壤塘县人民政府办公室本年收入合计837.2万元,其中:财政拨款收入837.20万元,占100%。(饼状图)

2016年壤塘县人民政府办公室本年支出合计837.20万元,其中:基本支出810.9万元,占96%;项目支出26.3万元,占4%。

四、财政拨款收支决算情况

壤塘县人民政府办公室2016年度财政拨款收支总决算837.20万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加减少73.80万元,下降8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

壤塘县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出837.20万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少73.80万元,下降8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

壤塘县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出837.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出664.70万元,占79.39%;社会保障和就业支出94.7万元,占11.31%;医疗卫生支出26万元,占3.10%;住房保障支出51.7万元,占6.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301,2016年决算数为664.70万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及减员.

5.社会保障和就业2080505、2080506,2016年决算数为94.70元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减员。

6.医疗卫生与计划生育2100501,2016年决算数为26万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

壤塘县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出837.20万元,其中:

人员经费694.40万元,主要包括:基本工资162.20万元、津贴补贴268.90万元、奖金20万元、机关事业单位基本养老保险缴费613.1万元、职业年金缴费31.6万元、其他社会保障缴费26万元、退休费95.2万元抚恤金14.8万元、住房公积金51.7万元。

公用经费107.60万元,主要包括:办公费4.20万元、印刷费6.40、公务用车运行维护费97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

壤塘县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为97万元,完成预算97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少31万元,下降24%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少27万元,增长/下降21%;公务接待费支出决算增加/减少4万元,增长/下降100%。增减变动的主要原因厉行节约严格管理车辆运行维护费和接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算97万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费97万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车0辆、越野车11辆。

公务用车运行维护费支出97万元。主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

壤塘县人民政府办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,壤塘县人民政府办公室机关运行经费支出107.60万元,比2015年增加/减少83万元。主要原因是我单位严格审核管理各项支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,壤塘县人民政府办公室政府采购支出总额8.9万元,其中:政府采购货物支出8.9万元、政府采购服务支出8.9万元。主要用于办公设备购置及网络信息服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,壤塘县人民政府办公室公有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆。

壤塘县政府办2016年部门决算公开

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