壤塘县委办公室2017年部门预算编制说明

壤塘县委办公室2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制重点，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据壤委办发[2001]50号文件规定，主要职责是：围绕中央、省委、州委和县委的工作部署，负责县委日常文书的处理, 负责县委各种会议的会务工作，负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，负责县委的行政后勤保障工作，负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作，完成县委和县委领导交办的其他工作。

（二）主要工作任务

2017年主要工作任务是：围绕县委中心工作，贯彻执行中央、省委、州委和县委、县政府的工作部署，保障县委工作的正常运行。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属内设机构 7 个。

2.人员情况

总编制 36名,其中:行政编制 29名,其他事业编制 7 名。在职人员总数 36名，其中：行政人员30 名，其他事业人员 6名；退休人员 14 人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门支出预算总体情况

2017年，部门预算收入总额9701167元，较上年增长631385；部门支出预算总额9701167元，较上年增加631385元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出631385 元。

基本支出增631385元，原因是：1、2016年调整工资标准，增加了人员工资支出；2、县委机要局增加党政网维护费；3、执行机关事业全员养老保险及征缴职业年金，增加了社保缴费等；4、执行机关事业退休人员纳入养老保险，减少了对个人和家庭的补助支出等。

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出12项，总金额3704600元（包括所有资金安排的项目）

1、县委办公室办公设备购置，资金总额100000元，其中：财政拨款安排100000元，

项目内容：县委办公室办公设备购置

项目金额：100000元。

2、县委办公室公务用车大修经费，资金总额200000元，其中：财政拨款安排200000元，

项目内容：公务用车大修经费

项目金额：200000元。

3、县委办公室公务用车运行维护费，资金总额490000元，其中：财政拨款安排490000元，

项目内容：公务用车运行维护费（包括办室、机要局、农工办公务用车运行维护费）。

项目金额：490000元。

4、县委督查室公务用车运行维护费，资金总额70000元，其中：财政拨款安排70000元，

项目内容：督查室公务用车运行维护费。

项目金额：70000元。

5、县委办公室县委全委会、县委各种日常会议经费，资金总额260000元，其中：财政拨款安排260000元，

项目内容：县委全委会、县委各种日常会议经费。

项目金额：260000元。

6、县委办公室县委全委会委员、代表视察经费及县委全委会委员、代表活动经费，资金总额200000元，其中：财政拨款安排200000元，

项目内容：县委全委会委员、代表视察经费及县委全委会委员、代表活动经费。

项目金额：200000元。

7、县委机要局党政内网运行租赁费，资金总额297000元，其中：财政拨款安排297000元，

项目内容：党政内网运行租赁费。

项目金额：297000元。

8、县委其他保障经费，资金总额600000元，其中：财政拨款安排600000元，

项目内容：其他保障经费。

项目金额：600000元。

9、县委机要局电子政务内网第二期预算资金，资金总额1353200元，其中：财政拨款安排1353200元，

项目内容：电子政务内网第二期预算。

项目金额：1353200元。

10、县委机要局更换电子政务内网ceb版式公文交换系统资金，资金总额34400元，其中：财政拨款安排34400元，

项目内容：更换电子政务内网ceb版式公文交换系统。

项目金额：34400元。

11、县委督查室督查经费，资金总额40000元，其中：财政拨款安排40000元，

项目内容：督查室日常及项目督查经费。

项目金额：40000元。

12、县委机要局应急设备配套资金，资金总额60000元，其中：财政拨款安排60000元，

项目内容：应急设备配套资金。

项目金额：60000元。