目录

 

第一部分 部门概况............................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................4

二、机构设置.........................................................................................14

第二部分度部门决算情况说明..................................15

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................15

二、收入决算情况说明.........................................................................15

三、支出决算情况说明.........................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................22

十、其他重要事项的情况说明............................................................22

第三部分 名词解释...........................................31

附件1.....................................................................................................34

附件2.....................................................................................................40

第五部分 附表...............................................50

一、收入支出决算总表.........................................................................50

二、收入决算表.....................................................................................50

三、支出决算表.....................................................................................50

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................50

五、财政拨款支出决算明细表..............................50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................50

十三、国有资本经营预算支出决算表.....................................................50

第一部分部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 

2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 

3、制定本乡镇的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 

4、组织规划乡镇财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 

5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 

6、对本乡镇各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 

7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 

8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 

10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作； 

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 

12、在镇党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。 

 

（二）2019年重点工作完成情况。

1.坚决打赢脱贫攻坚战

一是继续针对建档立卡贫困人口设立南莫切湿地管护员、生态护林员、河道管护员等公益性岗位277个，年人均增收8150元；二是充分发挥农村劳动力作用，组织120个有劳动能力的青壮年劳务输出，参与到中壤塘镇基础设施建设、文化景区建设等项目中，人均增收5800元，向温州市输出青壮年13人务工，年人均增收20000元；三是产业扶贫，省科技厅作为布康木达村定点帮扶单位，积极发展农村集体经济，进行产业扶贫，今年继续投入资金加强蔬菜基地建设，新增大棚20个，新增草莓种植品种8个，羊肚菌试种1个大棚，项目直接带动布康木达村贫困户实现就业15人；组织群众开展集中培训和现场培训活动6次，培训覆盖人群约310余人。同时抓好道地药材规范化种植科技示范与推广项目，完成羌活集约化种植和羌活林下补种工作。项目带动本村贫困户就近务工平均每天14人，人均每天增收80-100元。省科技厅今年投资450万元，为布康木达村集体经济添砖加瓦，新建奶粉厂和有机肥料加工厂，并在红原等地异地种草300亩。壤塘村云端农畜产品合作社，优质牦牛肉干远销浙江、绵阳等地，截至目前销售额达到180万元，贫困户人均分红750元，非贫困户人均分红46.2元。四是通过从技能培训、思想引导、“文化+旅游”发展等方面入手，不断加强贫困户自身“造血”功能。截止11月底，全镇271户，1297人脱贫，高质量的完成了脱贫攻坚任务。

2.齐人心、共发展，努力做好景区建设工作

自今年以来，全镇新增项目5个，共投入资金990万元左右，易地扶贫搬迁配套设施建设、入户路以及河道建设等，健全中壤塘镇基础设施，为打造觉囊文化非遗传习创业园区和国家A级景区提供保障，目前我镇觉囊文化国家A级景区及配套设施建设已基本完成，成功荣获国家3A级景区认证。我镇大力发展旅游服务、交通运输等第三产业，鼓励自主创业，提高服务质量，进一步拓宽就业和增收渠道。

3.维护社会稳定工作取得实效

作为壤塘县维护稳定重点乡镇，我镇清醒地认识到当前一段时间面临的严峻维稳形势，把当前稳定工作作为压倒一切，高于一切，重于一切的首要政治任务来抓。一是在3月、6月、9月底我镇党委分别召开了维护稳定工作专题党委会，在以往《预案》的基础经验上，针对近期维稳形势的特殊性，修改完善了各节点维稳工作预案。二是加大矛盾排查化解工作力度，对辖区内的重点工程建设、征地拆迁、三山一界、婚姻矛盾等矛盾纠纷进行拉网式排查，在重要敏感时段实行滚动排查，将各种矛盾纠纷和不稳定因素化解在萌芽状态，稳控在基层，解决在当地，坚决防止因防范不得当、处理不及时、疏导不迅速，造成影响社会稳定的严重后果。三是进一步发挥情报体系的作用，建立完善了派出所、寺庙管理委（所）、基层组织、情报人员多条战线的情报网络体系，动员一切情报手段，及时获取有关源头性、内幕性和预警性情报信息。四是针对出境回流、危安释放、政治立场等各方面，我镇再次核对梳理了31人重点人员，并随时掌握重点人员动向。

4.寺庙管理工作有序开展

为确保寺庙管理工作有序、有效推进。一是我镇加大寺庙法制宣传工作力度，制定了2019年法制宣传教育方案，深入辖区3座寺庙以召开座谈会的形式向民管会开展法制宣传教育工作。积极引导教育广大僧尼及信教群众做爱国爱教，做学法、知法、懂法、守法的公民。三是与辖区内寺管所签订藏汉双文《寺庙承诺书》，《维稳安全责任书》、《消防安全责任书》。四是把符合政策的僧尼纳入五保供养、低保、新合、民政“社会医疗救助”和农村基本养老保险范畴，把“五保、老、弱、病、残”僧尼纳入敬老院实行集中供养，切实解决僧尼的后顾之忧。及时足额兑现寺民管会成员生活补助。五是规范管理寺庙佛事活动，坚持“谁主办、谁负责”和“就地、小型、分散”的原则，做好了寺庙开展佛事活动提前20天向相关部门申报审批工作。六是以“树立公共意识，规范公共行为，践行公共道德，营造清洁、整齐、优美的寺庙环境”为目标，加大寺庙环境综合整治力度，倡导文明新风，组建辖区寺庙僧尼环境卫生整治队，定期不定期对寺内外环境卫生进行清理整治。积极引导僧尼自觉维护寺庙内部及周边环境卫生，不断养成良好的卫生习惯。

5.添措施，社会事业健康发展

①.狠抓教育发展、稳步提升教育事业。

为切实抓好教育工作，我镇整合力量，深化措施，落实任务，逗硬奖惩，加强管理，坚持一切以教育为主的方针，采取硬办法，落实硬任务，下大力气抓好教育工作。一是加大学生入学动员力度。镇中心校幼儿园应到103人实到103人；布康木达村幼儿园应到48人实到48人；中心校1至3年级应到669人实到664人；入学率达到了99.23%以上。二是大力宣传“9+3”职业技术教育和“9+3”再教育政策，做好我镇“9+3”学生的跟踪服务工作，将未就业“9+3”毕业生纳入村干部重点培养。三是按照上级要求，加大未成年僧尼清退力度，召开高僧大德座谈会4次，关闭学经点2处，清退未成年僧尼197人全部进入学校就读。四是举办文化补习班56期，1500人次，教授藏文、汉文、数学、法律、卫生等常用知识，并进行考试，对考试合格者发放结业证。

②.社会保障体系得到进一步完善

进一步加强了社会保障体系建设，扩大了社会保障体系的覆盖面。一是及时兑现各类补助资金。截至目前，兑现重度残疾补贴88590元；困难残疾补贴100710元；农村低保3690930元； 城镇低保金79200元; 特困人员补助805600元；高龄津贴24720元。二是全力做好低保户及特困户医疗救助、困难救助申报工作。三是开展重要节日关爱活动,发放慰问品、慰问金，合计1万余元。四是抓好“一卡通”清理工作，全力追回冒领低保。

③.农村卫生、计生工作得到进一步加强

继续加强医疗卫生工作，强化医疗服务能力，配齐配全农村医疗设施设备，提高农村公共医疗服务水平。截至目前，深入各村集中开展普查和诊治工作共17次，覆盖人群达  4000余人，发放宣传册4000余份；强化免疫工作，完成了麻疹和脊灰疫苗注射；目前，抓好农村新合信息录入和缴费工作，确保农村新合参保率达到98%以上。

狠抓计划生育工作,加强相关政策宣传力度。一是切实抓好计划生育工作，配备专人负责，完善相关资料，组织适龄妇女700余人次进行计生培训8次。二是落实2019年计划生育工作，按相关政策发放药物及避孕物品1500余盒，加强避孕措施。

④.国土资源和防灾减灾工作得到有效推进

为进一步加强国土资源管理工作，结合我镇实际，进一步完善了国土资源相关措施和制度，实行国土资源专人分管、专人负责，签订责任书，细化分工，明确职责，层层落实。同时加强了相关法律、法规的宣传，严厉打击非法买卖国有土地行为；积极开展地质环境保护和地质灾害防治工作，在灾害点落实具体的责任人和制定具体防范措施，进一步完善了抢险救灾预案。切实做好防汛工作，加大隐患排查力度，完善防汛应急预案，签订责任书20份，落实地质灾害监测人、巡逻员24人，开展应急演练5次，参与人数达3400余人，以点带面，用“小手牵大手”向其他群众进行防灾宣传，集中开展地质灾害应急避险知识宣传活动11次，发放宣传册1000余份。

⑤.规范集镇管理、狠抓集镇建设

镇城管中队进一步巩固清理违规建筑、规范建设管理工作成果，完善管理方案。针对我镇私搭乱建、乱堆乱放、乱圈乱占、无序扩张等现象，分片区划断，由村两委牵头，明确职责，强化管理,抓好落实，进一步规范辖区内房屋建筑、用地管理。截至目前，我镇共发放整改通知书36份，制止违规建设19起，教育引导村民24人。常抓环境卫生整治工作，努力实现全域无垃圾行动，今年共开展环境卫生整治工作55次，参与人数达到5000余人次，与辖区内商户签订“门前五包”责任书120余份。经过不懈努力，有效改善我镇环境卫生。

⑥.坚持不懈抓好林业工作

一是加强南莫且湿地保护工作，开展湿地保护封山育林工作，同4个村80名湿地管护员、169名森林管护员、12名草场管护员签定了责任书，管护合同，负责湿地管护，森林草原防火等具体工作，有效地加强湿地保护与管理；二是进一步深化集体林权制度改革，严格林政管理，严厉打击偷拉盗运及乱砍滥伐行为，规范林业资源使用程序；三是加强护林防火宣传工作，层层落实护林防火责任，调整充实扑火队伍，落实专职巡山员，完善《扑火救灾预案》，坚持24小时轮流值班制度，进一步加强了对天然林的保护，发放藏汉双语宣传画册1120余份。

⑦.加强社会治安综合治理，严格规范宗教管理，确保社会和谐稳定

以三月群众和寺庙工作为契机，以群众路线为主线，围绕党的十九大精神，强化政策宣传力度，创新社会管理模式，以更加科学、有效的方法确保了我镇的稳定和谐。一是协同藏洼寺管委会抓好寺庙管理工作。落实了领导干部与寺庙僧人结对工作，共结对16名僧人。截至目前，召开寺庙座谈会4次，集中宣传各项法律法规和政策4次，集中培训2次，开展访贫问苦22人次。二是以群众工作统领维稳工作，以保障群众利益为出发点和落脚点，继续深化“7+2”零距离亲民活动，“两联一进”活动。走村入户，进寺入康，切实深入群众倾听群众心声，为民出谋划策、排忧解难，正确引导群众，转变农牧民群众的观念，为脱贫致富做好思想铺垫，累计入户1129户，实现辖区居民全覆盖。三是加强政策、法制宣传力度。引导社会舆论，确保农牧民群众不信谣、不造谣、不传谣，及时掌控社会动态，抓好敏感时期维稳工作，坚持24小时值班制度，整合力量组织全方位治安巡逻，不断完善应急处突预案，为我镇稳定做好保障。四是加强外来人员及外出务工人员的管理工作。协同派出所加强外来人员的登记管理工作，摸清外出务工人员动态，及时掌控人员流动信息，对外来人员和外出务工人员1000余人做到有登记、有管理。五是落实“大调解”机制，规范人们调解制度。通过12个网格上报并调处事件535件，排查化解矛盾纠纷20起。主要涉及宅基地纠纷、资源纠纷、婚姻纠纷、债务纠纷和治安纠纷等。六是积极开展“扫黑除恶”工作，本着“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，加大宣传力度，在人流量密集场所张贴宣传横幅、标语35个，公布“扫黑除恶”举报电话，设立“扫黑除恶”举报箱5个。开展扫黑除恶专项行动24次，破获刑事案件6起，抓获6人，自首4人；调处治安案件2起4人。开办训诫班1期，对我镇20名重点人员进行集中训诫。

⑧.明责任，安全生产工作效果显著

为切实抓好我镇安全生产工作，明确职责，落实任务，我镇根据《中壤塘镇安全生产工作实施方案》，与各村、寺和施工单位签订了目标管理责任书，明确安全职责，强化车辆、交通、施工现场等安全。一是加强农牧民群众驾驶理论学习，截至目前，开设了1期驾驶理论培训班，培训人数达到75人，排查并登记辖区内的农用车辆、摩托车及农村客运车辆，并与司机签订安全责任书，镇安全生产领导小组深入村寨、寺庙，定期或不定期开展安全检查活动，并建立安全生产台账。二是抓好了农村消防安全、护林防火、防灾减灾等工作，坚持防范为主，主动治理的原则，对地质灾害易发区进行认真排查，对涵洞、河道进行了疏通，确保汛期安全，预防次生灾害发生。三是加强对镇村道路的管理，在急弯处和事故多发地段标以警示语言24条，预防交通事故发生，确保广大农牧民安全出行。四是抓好农产品及食品安全工作，协同工商及质检部门，对我镇辖区内的食品、餐饮店等开展普查工作，对过期和假冒伪劣产品进行公开销毁。截至目前，共签订安全责任书40份，集中开展宣传6次，发放宣传册700余份，建立商户管理微信群，发布相关信息400余条。

（二）、其他重要工作

1.加强农牧民群众和寺庙僧人卫生养成习惯

按照县委、县政府关于加强农牧民群众卫生习惯养成活动的相关要求，中壤塘镇工作组、驻村工作队深入寺庙、村寨，宣传卫生知识，结合巡诊义诊，讲解卫生和健康的关系，使农牧民群众养成讲卫生、勤洗手等良好习惯。同时，开展寺庙卫生先进评比、开展“小手拉大手”及文明你我他宣传等专项活动，增强农牧民群众和僧人的环卫责任意识，提升城镇魅力。

2.深入开展文化活动

组织开展“庆祝3.8妇女节”、“家校联谊会”、“壤巴拉节大型庆祝活动”等群众喜闻乐见的活动，让群众亲身参与其中，增强群众凝聚力。邀请县级宣讲团到镇进行宣讲，以典型事例进行宣传教育，从而形成互帮互助、互敬互爱的良好社会风气。

3.深入开展依法治理工作

我镇根据普法依法治理工作相关要求，制定年度普法工作计划，召开专题部署会议，积极开展“法律七进”活动。开展“送法进校园”6次，开展“送法进寺庙”15次，开展“送法进工地”8次，“法律进村寨”35次，组织全镇干部职工集中学纪学法52次，同时各村委活动室设立法制宣传栏，法律图书角，并发放各类宣传资料5000份。

 

二、机构设置

中壤塘镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中壤塘镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1375.21万元、支总计2073.99万元。与2018年相比，与2018年相比，收入减少1008.31万元、支出增加408.07万元，收入减少73%，支出增长19%。主要变动原因是扶贫项目到县财政报账方式拨付资金，加大项目资金拨付进度。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1375.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.21万元，占100%。

 

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2073.99万元，其中：基本支出667.28万元，占67%；项目支出1406.72万元，占33%；

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1375.21万元、支总计2073.99万元。与2018年相比，收入减少1008.31万元、支出增加408.07万元，收入减少73%，支出增长19%。主要变动原因是扶贫项目到县财政报账方式拨付资金，加大项目资金拨付进度。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2073.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.2万元，增加23%。主要变动原因是加大项目资金拨付进度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2073.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出613.2万元，占29.56%；节能环保6万元，占0.28%；国防支出4.98万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出88.88万元，占4.28%；卫生健康支出32.99万元，占1.59%；城乡社区支出119.92万元，占5.78%；农林水支出1138.88万元，占54.91%；交通运输支出5万元，占0.24%；住房保障支出57.14万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0。24%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2073.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201: 支出决算为613.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防203：支出决算为2万元，完成预算100%决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出207: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出208: 支出决算为88.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出210: 支出决算为32.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出211:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出212:支出决算为119.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出213:支出决算为1138.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出214:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出221:支出决算为57.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出224:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出667.28万元，其中：

人员经费600.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费66.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是购买公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算28.62万元，占100%具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出：无

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出28.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加19.77万元，增长69%。主要原因是新购置1台公务车（越野车）。

其中：公务用车购置支出19.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额19.9元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.72万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中壤塘镇机关运行经费支出66.51万元，比2018年增加21.93万元，增长32%。主要原因是新购置公务车1一台及购置税等增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，中壤塘镇政府采购支出总额80.83万元，其中：政府采购货物支出80.83万元。主要用于新购置公务车1台，购置城市管理垃圾压缩车1台，壤塘村云端合作社冷藏车1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中壤塘镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对2019年布康木达村农村公共运行项目；2019年伊根门多村农村公共运行项目；中壤塘镇集镇供水项目；2019年中壤塘镇镇环卫服务项目；中壤塘镇2019年壤巴拉非遗传习创业园征地后续政策补助资金。开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映：

1.2019年布康木达村农村公共运行项目全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了环境脏乱差、村道维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，项目符合县委、县政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2.2019年伊根门多村农村公共运行项目全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决村内环境脏乱差、村道维修、文化基础设施及宣传。

3.中壤塘镇集镇供水项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，施覆盖全镇4个行政村，生活饮用水保障。

4.2019年中壤塘镇镇环卫服务项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施为加强和创新社会管理，进一步推进政府购买公共服务工作，转变政府职能，改进政府提供公共服务方式，提高服务水平和效率，提升社会保障水平和民生福利水平。

5. 中壤塘镇2019年市政维修维护项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强我镇辖区内公共设施运行、安全、维护、维修工作及时处理，不断提升我镇公共设施完善，市政建设美化。

1、2019年布康木达村农村公共运行项目绩效目标完成情况综述：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年布康木达村农村公共运行项目
预算单位			中壤塘镇
预算执行情况(万元)	预算数:		12.5	执行数:	12.5
	其中-财政拨款:		12.5	其中-财政拨款:	12.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年布康木达村农村公共运行项目100%（其中包含办公经费、党建经费、基础设施维护等）			完成2019年布康木达村农村公共运行项目100%（其中包含办公经费、党建经费、基础设施维护等）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	村级公务开展打印、复印横幅制作、宣传等	完成公经费100%	完成公经费100%
	项目完成指标	完成指标	农村基础设施维修、维护。	完成基础设施维护95%	完成基础设施维护100%
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	满意度指标	村民满意度指标%	村民群众满意度	≥97%	≥90%

2.2019年伊根门多村农村公共运行项目绩效目标完成情况综述：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			2019年伊根门多村农村公共运行项目
预算单位			中壤塘镇
预算执行情况(万元)	预算数:		12.5	执行数:	12.5
	其中-财政拨款:		12.5	其中-财政拨款:	12.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年伊根门多村农村公共运行项目100%（其中包含办公经费、党建经费、基础设施维护等）。			完成2019年伊根门多村农村公共运行项目100%（其中包含办公经费、党建经费、基础设施维护等）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	村级公务开展打印、复印横幅制作、宣传等	完成公经费100%	完成公经费100%
	项目完成指标	完成指标	农村基础设施维修、维护。	完成基础设施维护100%	完成基础设施维护100%
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	满意度指标	村民满意度%	村民群众满意度	≥94%	≥92%

3.中壤塘镇集镇供水项目绩效目标完成情况综述：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			中壤塘镇集镇供水项目
预算单位			中壤塘镇
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	11
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	中壤塘镇自来水厂人工费及维护费完成100%			中壤塘镇自来水厂人工费及维护费完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	中壤塘镇自来水厂维修、维护。	完成维护费100%	完成维护费100%
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	满意度指标	村民满意度%	村民群众满意度	≥96%	≥97%

4.2018年中壤塘镇镇环卫服务项目绩效目标完成情况综述：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年中壤塘镇镇环卫服务项目
预算单位			中壤塘镇
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年中壤塘镇镇环卫服务项目100%（环卫工人报酬、环卫车辆维护维修）			完成2019年中壤塘镇镇环卫服务项目100%（环卫工人报酬、环卫车辆维护维修）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	环卫服务34人工薪报酬。	完成环卫工人报酬100%	完成环卫工人报酬100%
	项目完成指标	完成指标	环卫服务车辆维修、维护。	完成环卫车辆维护维修100%	完成环卫车辆维护维修100%
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	效益指标	时效指标	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	满意度指标	村民满意度%	村民群众满意度	≥97%	≥94%

    5.中壤塘镇2019年市政维修维护项目绩效目标完成情况综述：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			市政维修维护项目
预算单位			中壤塘镇
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成中壤塘镇2019年市政维修维护项目100%。			完成中壤塘镇2019年市政维修维护项目100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	市政维修维护项目（雨水污水井盖、路牌更换维护、垃圾池维修维护等）	完成维修维公共设施维修维护	完成维修维公共设施维修维护
	效益指标	时效性	完成时间	预期完成时间2019年12月	2019年12月完成
	满意度指标	村民满意度%	村民群众满意度	≥97%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中壤塘镇镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对1.2019年布康木达村农村公共运行项目；2.2019年伊根门多村农村公共运行项目；3.中壤塘镇集镇供水项目；4.2019年中壤塘镇镇环卫服务项目；5.中壤塘镇2019年市政维修维护项目。2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01：指人大事务行政运行。（类）201（款）03（项）02：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。（类）201（款）03（项）02：指一般行政管理事务。（类）201（款）24（项）99：指其他宗教事务支出。

6. 教育（类）205（款）99（项）99：指 其他教育支出。

7. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险。（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。 

8. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。 

9.城乡社区支出（类）211（款）01（项）04：指城管执法。（类）211（款）02（项）01：指城乡社区规划与管理。（类）211（款）03（项）03：指小城镇基础设施建设。（类）211（款）03（项）99：指其他城乡社区公共设施支出。（类）211（款）05（项）01：指城乡社区环境卫生。（类）211（款）99（项）99：指其他城乡社区支出。

10.农林水（类）213（款）01（项）99：指其他农业支出。（类）213（款）02（项）03：指机关服务。（类）213（款）05（项）04：指农村基础设施建设。（类）213（款）05（项）06：指社会发展。（类）213（款）07（项）05：指对村民委员会和村党支部的补助。

11.资源勘探信息等（类）215（款）05（项）06：指安全监管监察专项。

12.住房保障（类）211（款）02（项）01：指住房公积金。

13.其他支出（类）229（款）99（项）01：指其他支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中壤塘镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门机构3个：党委、政府、人大。

（二）机构职能。

党政办公室主要职责：1.负责乡党委、人大、政府的日常政事务，做好组织、人事（老干）、宣传、纪检监察、信访、稳定、武装、综治、文秘、工会、共青团、妇联、民政、计划、科协等工作；

2.承办上级部门文件的收发登记、拟办送阅督办工作和乡党委、人大、政府文件报告的起草、审核及上报、下发工作，组织草拟综合性报告、政策性文件；

 3.负责乡党委、人大、政府各种会议的准备、记录工作，协助乡领导组织会议并对会议决定事项进行督促落实；

4.负责党员的教育、管理、基层组织建设工作，承办党员年报、党费收缴及党报党刊的征订发行工作；做好对纪检案件的查办工作；

5.承办机关干部的政治学习、机关考勤、公务员考核工作；

6.负责乡人武部各项日常工作及正规化建设工作；

7.负责人大主席团年度和阶段性工作安排及筹备组织人大有关会议事宜，搞好人大档案管理和代表联络工作；

8.协助党委抓好纪检监察工作、工会、妇联、共青团等群团工作和统战、民族宗教、关心下一代等工作；

9、负责建立健全乡机关各项规章制度和管理办法；

10、做好文秘、政务信息、档案、保密、调研、督查、接待、会议安排、后勤等工作；

11、负责重大活动的组织协调等工作；

12、负责机关效能建设；负责文化、体育、广播电视和精神文明建设等工作，做好宣传工作；

13、指导居委会开展工作；

14、承办党委、人大、政府和上级部门交办的其它工作任务。

综合发展办公室主要职责：1、起草综合办公室职责范围内的各种专项制度；做好信息收集，起草工作计划、总结、情况汇报等；指导监督本乡企业贯彻执行国家有关法律、法规和政策

2、组织编制本乡基本建设的规划和基本建设项目的申报、实施和验收；

3、负责国有资产的管理与使用，确保国有资产不流失；

5、协调解决经济发展中的突出问题；负责劳动和社会保障工作；做好劳动力资源登记管理、就业管理和职业技能培训等工作；协助做好劳动关系协调、劳动争议调解处理工作；

6、负责民政优抚、社会救济、社区管理、残疾人保障工作；做好城乡最低生活保障、“五保”对象供养、敬老院管理、双拥与优抚安置工作及其他社会福利事业，做好基层政权建设和居委会民主管理、社区建设工作；

7、负责人口和计划生育的政策法规宣传、规划统计、协会组织和查处违反计划生育法规案件工作等。

8、做好流动人口管理服务、技术服务和计生指导服务工作等，贯彻执行有关法律、法规和方针、政策；

9、做好水土保护与河道资源管理及防洪、防火、抗旱、防疫等工作；

10、做好林业政策法规宣传、森林资源管理、绿化造林、生态公益林保护、森林防火、林业有害生物防治等工作，协助林业主管部门做好林业行政执法工作；

11、做好旅游业、现代服务业等第三产业管理工作，提供市场信息，创造良好环境等；

12、协助有关部门搞好城乡居民实用技术培训和各项技术推广项目；

13、完成领导交办的其他工作。

综治维稳办公室、群众工作办公室：1.负责群众的来访接待，协助领导处理信访案件，抓好对外宣传、信息的收集、报送等工作；

2、负责辖区内法制教育、矛盾纠纷调处、安置帮教、法律服务和治安保卫等工作；

3、处理人民群众的来信来访，维护居民（村民）的合法权益；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

4、负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；制定辖区内社会治安综合治理工作规划，并组织实施，做到依法治理；

5. 掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息；组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，指导、检查、督促基层党支部、居委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍工作；

6、组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作，贯彻执行有关社会治安综合治理工作的法律法规和方针政策；

7、组织开展安全生产工作，加强宣传、排查隐患、落实整改。

8.完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

人员情况：总编制39名,其中:行政编制21人、行政工勤2人，事业编制16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1375.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.21万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2073.99万元，其中：基本支出667.28万元，占32%；项目支出1406.72万元，占68%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年我镇的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。   

（二）专项预算管理。

2019年我镇严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

1、内控制度管理信息公开

我镇2019年预算通过政府门户网站公开，在本级政府门户网站上设立预决算公开统一平台。公开的数据，不存在虚列支出的问题，按照实际支出填报。

2、绩效评价及依法接受财政监督情况

日常业务经费和机关运行经费包括“三公”经费严格按照部门当年预算执行，无违反中央八项规定的行为，无因公出国（境）费用发生，公务接待严格按照相关规定执行，我会公务接待费、公务用车运行维护费按照厉行节约的要求均未超标准、超范围。各项支出都在县财政的监管下执行，手续齐全、合理、合法。

3、整体绩效。

认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。整体支出绩效评价指标体系自评得分91分，部门整体支出绩效为“良”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

科学合理编制预算，严格执行预算。

（二）存在问题。

账务处理和管理制度待加强完善规范，资产管理待加强。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

附件2

 

2019年布康木达村农村公共运行项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

布康木达村级基层组织活动和村运行维护经费12.5万，其中办公经费2.5万，基础设施维护10万。

具体项目内容由村委会根据村上具体情况安排项目，村民大会上投票决定是否实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

申报项目基本完成，完成量达到100%。因为项目由村委会依据实际情况选取，村民决定是否实施，群众满意度高，收益群众全覆盖，知晓率高，美化了村上环境，方便了村民生活、出行。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析：依据村实际情况选取实施，符合村上发展需求，解决了环境脏乱差、村道维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，项目符合县委、县政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（2）绩效目标设置情况：项目实施完成，解决村内环境脏乱差、村道维修、文化基础设施及宣传。

2、项目管理

（1）资金分配情况：其中公务经费2.5万元，基础设施维护10万元，合计,12.5万元。

（2）资金使用情况：项目资料提供完全后由乡政府核实审核报销。项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

3、项目绩效

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，群众知晓率和覆盖率较高，满意度高。项目取得了较好的社会效益。

三、存在主要问题

1、村上实施计划上报缓慢。

2、项目实施后报销资料提供缓慢，集中在年底报销，账务处理不及时。

四、相关措施建议

1、乡镇督促各村年初积极制定实施项目内容，上报县财政。

2、乡镇督促各村项目验收后积极提供资料，实报实销，提高账务处理度。

 

2019年伊根门多村农村公共运行项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

伊根门多村级基层组织活动和村运行维护经费12.5万，其中办公经费2.5万，基础设施维护10万。

具体项目内容由村委会根据村上具体情况安排项目，村民大会上投票决定是否实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

申报项目基本完成，完成量达到100%。因为项目由村委会依据实际情况选取，村民决定是否实施，群众满意度高，收益群众全覆盖，知晓率高，美化了村上环境，方便了村民生活、出行。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析：依据村实际情况选取实施，符合村上发展需求，解决了环境脏乱差、村道维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，项目符合县委、县政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（2）绩效目标设置情况：项目实施完成，解决村内环境脏乱差、村道维修、文化基础设施及宣传。

2、项目管理

（1）资金分配情况：其中公务经费2.5万元，基础设施维护10万元，合计,12.5万元。

（2）资金使用情况：项目资料提供完全后由乡政府核实审核报销。项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

3、项目绩效

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，群众知晓率和覆盖率较高，满意度高。项目取得了较好的社会效益。

四、存在主要问题

1、村上实施计划上报缓慢。

2、项目实施后报销资料提供缓慢，集中在年底报销，账务处理不及时。

四、相关措施建议

1、乡镇督促各村年初积极制定实施项目内容，上报县财政。

2、乡镇督促各村项目验收后积极提供资料，实报实销，提高账务处理度。

  

中壤塘镇集镇供水项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2019年中壤塘镇集镇供水项目工人报酬及自来水厂维修、维护保障自来水厂安全运行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

集镇供水项目工人报酬及自来水厂维修、维护。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析：中壤塘镇集镇供水项目实施覆盖全镇4个行政村，生活饮用水保障。

（2）绩效目标设置情况：项目实施完成，施覆盖全镇4个行政村，生活饮用水保障。

2、项目管理

（1）资金分配情况：该项目资金为11万元。

（2）资金使用情况：项目资料提供完全后由乡政府核实审核报销。项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

3、项目绩效

项目资金按时拨付，该项目辐射中壤塘镇4个行政村村民群众饮水安全、便利。让群众饮水方便、安全，受到了群众一致好评。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

 

2019年中壤塘镇镇环卫服务项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我镇在具备条件的公共服务领域开展政府购买公共环卫服务工作共计60万。通过改革推动政府购买公共服务工作机制建设，完善购买公共服务工作方法，解决工作中遇到的问题，改变政府养人办事的模式，逐步实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度，形成与经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系，公共服务水平和质量显著提高。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年中壤塘镇镇环卫服务项目，34名环卫工人工薪报酬、环卫车辆维修、维护费。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析：为加强和创新社会管理，进一步推进政府购买公共服务工作，转变政府职能，改进政府提供公共服务方式，提高服务水平和效率，提升社会保障水平和民生福利水平。

（2）绩效目标设置情况：项目实施完成，改进政府提供公共服务方式，提高服务水平和效率，提升社会保障水平和民生福利水平。

2、项目管理

（1）资金分配情况：该项目资金为60万元。

（2）资金使用情况：项目资料提供完全后由乡政府核实审核报销。项目经费专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

3、项目绩效

项目资金按时拨付，该项目辐射中壤塘镇4个行政村村环境卫生，提升了全镇各村环境卫生。并解决了部分让群众就业问题，受到了群众一致好评。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

  

中壤塘镇2019年市政维修维护项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

加强我镇辖区内市政公共设施、运行、安全、维修、维护和应急处理等管理工作，继续深化市政工程建设、改造、管理、维修、维护，不断提升我镇市政公共设施完善，市政形象美化建设。现就加强我镇市政建设维修、维护管理工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

开展市政公共基础设施维修养护工程项目建设，完善市政道路及市政公共设施维修、维护体系，保障我镇辖区内市政公共设施及道路交通安全和居民正常生活。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析：通过开展市政基础设施维修维护建设，完善市政基础设施、市政道路、排雨水管道等日常维修养护体系，保障我镇公共基础设施、道路交通安全和农牧民、游客正常生活、生产。

（2）绩效目标设置情况：我镇及时安排工作人员通过日常巡查与核实居民（牧民）投诉及建议，对存在市政公共设施、道路基础设施损毁问题依照实际情况合理安排人员进行维护修复。

2、项目管理

（1）资金分配情况：该项目资金为10万元。

（2）资金使用情况：严格遵守《会计法》相关法律法规，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保市政维修、维护资金得到合理、有效的利用。

3、项目绩效

市政维修、维护工作虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，使中壤塘镇基础设施更加完善，保障农牧民（游客）的正常生活、生产，为当地经济发展提供物质保证。 

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

第五部分附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表