壤塘县岗木达乡人民政府2017年部门决算编制说明

　 　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据文件规定，主要职责是：认真贯彻党中央和上级部门的指示，积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；保证上级党委、政府指示在本乡的实施，把握本乡经济发展和改革的全局。充分发挥行政职能组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、脱贫攻坚工作

　　今年，我乡“退出村”为章光村和明达村，两村共有精准扶贫户54户305人。

　　（1）村退出“一低五有”情况

　　一低:乡党委、政府坚持把脱贫攻坚作为头等大事，扎实巩固脱贫成果，经前期努力，现两村贫困户均都已超过贫困标准，且无压线脱贫的情况，贫困发生率低于3%。

　　五有:经前期建设，章光村投入 元进行易地扶贫搬迁配套基础设施建设，明达村投入 元进行易地扶贫搬迁配套基础设施建设，现通村硬化路已达标、卫生室已达标、通讯网络已达标、文化室已达标，今年明达村实现集体经济收入3万元、章光村实现集体经济收入19万元，集体经济方面均已达标;

　　（2）贫困人口退出“一超、两不愁、三保障、三有”情况

　　1.“一超、两不愁”

　　通过前期入户动员，每户制定增收计划、一户一策，同时结合生态公益性岗位的选聘、自建项目务工、联系务工等多种办法，今年我乡计划脱贫的明达、章光共计54户贫困户人均收入均能超过3600元的收入标准，目前章光村29户、明达村25户贫困户平均人均收入在4000元左右，达到了不愁吃、不愁穿的生活现状。

　　2.“三保障”情况

　　义务教育有保障:今年借助农牧民夜校政策法规宣讲、村规民约、控辍保学、未成年人员入寺清退等工作的开展，对适龄儿童入学提出了硬性要求和规定，全面确保两村所有适龄儿童全部入学。

　　基本医疗有保障: 2018年建档立卡贫困户新农合均已由县政府代缴，参保率达100%。

　　安全住房有保障:明达村2016 年实施易地搬迁5户、2017年实施家居环境改善项目1户，2018年实施易地搬迁3户、家居环境改善项目16户。章光村2017年实施家居环境改善2户，2018年实施家居环境改善26户、易地搬迁1户。目前明达、章光两村共54户住房保障项目均已实施完毕并达到了入住条件，安全住房得到保障。

　　3.“三有”情况

　　安全饮用水:明达村共有自然村寨7个，往年已实施安全饮水项目自然村寨4处，其中3处能够正常使用，1处(若尔盖寨)需整改，目前在水务局的支持下，该寨安全饮水已整改完毕,2018年剩余3个自然村寨实施安全饮水自建项目，分别为哈寨、姜木达寨、叶尔岗寨，目前三个自然村寨所有主管及入户管道已铺设完毕，其中哈寨、姜木达寨安全饮水自建项目已基本完成，剩余叶尔岗寨安全饮水项目目前正在浇筑水池，预计10月19日完工。

　　章光村共有自然村寨4个，往年均已实施安全饮水项目，其中2处需整改(则木达寨、热窝寨)，目前两个村寨的整改工作正在进行中，预计10月15日前可整改完毕。

　　有生活用电:章光村29户均有安全用电，明达村经过前期与电力公司协调处理关于易地搬迁户无电问题，现目前明达村3户易地搬迁户已完成电杆架设工作，目前3户正在处理入户线路，剩余22户均有安全用电。

　　有广播电视:章光、明达两村54户均已发放安装户户通设备，均可正常使用，此项指标已达标。

　　4.“六个一”到位情况

　　今年以来，县级联系领导、县级帮村部门、第一书记、驻村工作组、驻村工作队、农技员、帮扶责任人均全面到位开展相关工作。

　　（2）工程项目推进工作

　　1.投入30万修建章光村热窝停车场，已完工；

　　2.投入63万修建章光村热窝寨道路硬化，现已完工验收合格，投入40万实施达日村幸福美丽新村建设，已完工并验收合格；

　　3.投入资金423万进行明达村易地扶贫搬迁配套设施基础建设，预计明年完工；

　　4.危房改造工作。2017年我乡危房改造户共10户，总投入10万元，现已全部完工；

　　5.易地搬迁工作。2017年我乡易地搬迁户共24户，总投资227.5万元，现均已完工。

　　二、部门概况

　　本部门属行政单位无一级预算单位，无下属二级单位，总编制32名,其中:行政编制22名,事业编制10名，年末在职人员总数29名,其中:行政编制19名,事业编制10名。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年岗木达乡人民政府本年收入合计1181.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.65万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入170.81万元，占14%。

　　2017年岗木达乡人民政府本年支出合计1618.71万元，其中：基本支出476.08万元，占29%；项目支出1142.63万元，占71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 岗木达乡人民政府2017年度财政拨款收入总决算1181.47万元，支出总决算1618.71万元。与2016年相比，财政拨款收入减少185.21万元、支出决算数减少160.64万元，财政拨款收入数减少13.55%，支出数减少9.03%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 2017年度一般公共预算财政拨款支出1010.65万元，占本年支出合计的86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少356.03万元，下降26.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1618.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.04万元，占23%；公共安全支出1万元，占0%；文化体育与传媒支出5.39万元，占0%；社会保障和就业支出203.98万元，占13%；医疗卫生支出20.1万元，占1%；城乡社区支出4.8万元，占0%；农林水支出978.73万元，占61%；住房保障支出34.67万元，占2%。

　　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201—一般公共服务:2017年支出决算为370.04万元，完成预算99%，多余资金已返回财政。

　　2.204—公共安全支出:2017年支出决算为1万元，完成预算数的100%。

　　3.207—文化体育与传媒:2017年支出决算为5.39万元，完成预算95%，多余资金已返回财政。

　　4.208—社会保障和就业:2017年支出决算为203.98万元，完成预算数的100%。

　　5.210—医疗卫生与计划生育:支出决算为20.1万元，完成预算数的100%。

　　6.212—城乡社区支出:2017年支出决算为4.8万元，完成预算数的100%。

　　7.213--农林水支出:2017年决算数为978.73万元完成预算数的94%，余下资金做2018年财返。

　　6.221-- 住房保障支出：2017年决算数为34.67万元，，完成预算数的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.08万元，其中：

　　人员经费431.19万元，主要包括：基本工资66.52万元、津贴补贴168.65万元、奖金4.92万元、绩效工资21.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元、职业年金缴费15.59万元、其他社会保障缴费37.28万元、生活补助8.64万元、奖励金39.27万元、住房公积金34.67万元等。

　　公用经费39.89万元，主要包括：办公费4.86万元、印刷费2.52万元、电费4.82万元、邮电费1.3万元、取暖费6万元、差旅费3.28万元、维修（护）费5.21万元、培训费0.2万元、劳务费1.59万元、公务用车运行维护费9.52万元、其他商品和服务支出0.58万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.52万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9.52万元。主要用于下村开展工作县上开会及项目监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.52万元，增长18.99%。主要原因是项目建设增加，精准扶贫项目力度加大下村看展工作次数明显增加。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，岗木达乡人民政府机关运行经费支出39.89万元，比2016年减少122.29万元，下降75.4%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，岗木达乡人民政府政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，，岗木达乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金1284.43万元，覆盖率达到35%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是资金分散，二是对项目政策不熟悉，三是项目监管不专业。下一步改进措施：一是整合资金建设，二是加大政策宣传，三是提高乡政府监管专业度并咨询三方专业机构。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	17
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务201：指反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.外交202：指反映政府外交事务支出。

　　11.公共安全204：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　12.教育 205：指反映政府教育事务支出。

　　13.科学技术 206：指反映科学技术方面的支出。

　　14.文化体育与传媒 207：指反映政府在文化、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　15.社会保障和就业 208：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育210：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

　　17.节能环保84：指反映政府节能环保支出。

　　18.城乡社区（类）212：指反映政府城乡管理事务支出。

　　19.农林水213：指反映政府农林水支出。

　　20.交通运输214：指反映交通运输和邮政业务相关的支出。

　　21.资源勘探信息等215：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　22.商业服务业216：指反映商业服务等方面的支出。

　　23.金融217：指反映金融方面的支出。

　　24.国土海洋气象220：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　25.住房保障221：指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　26.粮油物资储备222：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
壤塘县岗木达乡2017年部门预算公开表