壤塘县岗木达乡人民政府2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）岗木达乡人民政府职能简介

主要职责是：

1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令；

2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作；

3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系。

4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金。

5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果。

6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作。

7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作。

8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理。

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷。

10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作。

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。

12、在乡党委的领导下做好民族宗教、寺庙的管理等工作。

（二）壤塘县岗木达乡人民政府2019年重点工作

1、加大基础设施建设及改善。重点完成剩余的易地扶贫搬迁的工作，剩余乡道的路、本行政区域内牧道维修和建设，岗木达乡防汛救灾。

2.扎实推进安全生产工作。全面落实安全生产“一岗双责”制度，深入开展“三项行动”，切实加强安全监管，严格责任追究制度。重点对学校、道路交通、地质灾害、消防等进行安全隐患检查治理，把安全生产工作与社会经济工作同部署、同实施、同检查。

3、劳动就业稳中有进。完成农村劳动力统计，全部实名制录入四川省劳动就业系统，由乡政府组织公开招考录用农村公益性岗位工作人员，加强对公益性岗位人员的管理，按时拨付公益性岗位安置人员补贴。全年共进行科技培训2期。

4、全面落实惠民政策。一是着力实施社会救助，认真落实各项支农惠农政策措施。开展抗灾救灾、拥军优属、社会人道救助，残联和优抚工作。二是加大我乡利用群众大会、座谈会和党的群众路线教育实践活动的开展等有利契机，广泛开展了城乡居民养老保险政策宣传和普及工作，发放宣传资料3000余份，群众知晓率达到了100%；三是扎实做好全乡贫困人口建档立卡工作。四是认真落实计生政策；五是认真落实教育卫生工作。继续加强基础设施建设，改善办学条件，加大对学校食堂及周边饮食、食品零售点食品卫生安全检查，确保了学生的身体健康。

5、法制文明建设进一步加强。大力推进村务、政务、党务公开，依法治乡进程有序推进。

6、综治维稳工作成效明显。一是积极化解矛盾，妥善处置纠纷。二是实施社会管理创新和平安创建工程，全面提高人民群众安全感和满意度。三是深入开展边界工作。四是依法管寺、依戒管僧。

二、部门预算单位构成

岗木达乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岗木达乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入704.2718万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出453.4145万元，教育支出0万元，国防支出：2万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出61.2191元，医疗卫生与计划生育支出0万元，卫生健康支出20.0741：万元，农林水支出：132.012万元，住房保障支出35.5521万元。岗木达乡人民政府2019年收支总预算704.2718万元,比2018年收支预算总数减少819.0210万元，主要原因:本单位职工减少，从而导致相应的工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

岗木达乡人民政府2019年收入预算704.2718万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入704.2718万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岗木达乡人民政府2019年支出预算704.2718万元，其中：基本支出546.3478万元，占77.57%；项目支出157.924万元，占22.424%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岗木达乡人民政府2019年财政拨款收支总预算704.2718万元,比2018年财政拨款收支总预算减少819.0210万元，主要原因:本单位职工减少，从而导致相应的工资福利支出减少；项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入704.2718万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出453.4145万元，教育支出0万元，国防支出：2万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出56.5116万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，卫生健康支出20.0741万元，农林水支出：132.012万元，住房保障支出35.5521万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）岗木达乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款704.2718万元，比2018年预算数减少819.0210万元，主要是支出减少819.0210万元，主要原因:本单位职工减少较多，从而导致相应的工资福利支出减少；项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出453.4145万元，占64.38%；国防支出：2万元，占0.28%；社会保障和就业支出56.5116万元，占8.02%；卫生健康支出：20.0741万元，占2.85%；农林水支出：132.012万元，占18.74%；住房保障支出35.5521万元，占5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行2019年预算数为453.4145万元。主要用于：

1.人大事务-2010101：11.3872万元,2010104人大会议:5.784万元。

2.政府办公厅（室）及机关事务-2010301：234.3028万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-2010399:146.14万元

3.党委办公厅（室）及机关机构事务-2010301:44.6616万元。

4.财政事务-2010650:9.1389万元。

5.其他群众团体事务-2012999:2万元。

二、国防支出2019年预算安排2万元，主要用于民兵-2030607:2万元

三、社会保障和就业支出2019年预算安排61.2191万元，主要用于：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：43.7279万元。

2．机关事业单位职业年金缴费支出-2080506：17.4912万元。

四、医疗卫生与计划生育支出2018年预算安排2019年预算安排20.0741万元，主要用于：

1.行政单位医疗补助-210101:15.3048万元

2.公务员医疗补助-2101103:4.7693万元

五.农林水支出2019年预算安排为132.012万元，主要用于：

1.对村民委员会和村党支部的补助-2130705:126.012万元

2.农村综合改革示范点补助-2130707:6万元

六.住房保障支出2019年预算安排为35.5521万元，主要用于：

住房公积金-2210201:35.5521万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岗木达乡人民政府2019年一般公共预算基本支出546.3478万元，其中：人员经费453.4145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费71.6276万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岗木达乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。

（二）2019年公务接待费1万元。较2018年预算经费减少0万元，主要原因是：厉行节俭。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费5万元。较2018年预算经费5万元，增长12.5%，主要原因：厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

岗木达乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

岗木达乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年岗木达乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2019年岗木达乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

壤塘县岗木达乡人民政府2019年预算公开目录岗木达乡预算公开表