壤塘县城市管理局2020年部门预算

壤塘县城市管理局2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）壤塘县城市管理局职能简介

根据壤塘县委机构编制委员会办公室下发的【2012】1号文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、州有关城市管理行政执法的法律、法规和政策；组织草拟全县环境卫生、市容环境管理的地方规章草案，制定有关政策措施。

集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方法法律、法规、规章制定的行政处罚权。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权；依法强制拆除不符合城乡城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。集中行使城乡环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对违法排放城市生活污水的行政处罚权，对违法堆放、倾倒固体废物行为的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

     壤塘县城市管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位4个；其他事业单位7个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，壤塘县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出15万元。壤塘县城市管理局2020年收支总预算300万元,比2019年收支预算总数减少393万元，主要原因:减少城市维护费用及路灯亮化工程。

（一）收入预算情况

壤塘县城市管理局2020年收入预算300万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入300万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

壤塘县城市管理局2020年支出预算300万元，其中：基本支出300万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   壤塘县城市管理局2020年财政拨款收支总预算300万元,比2020年财政拨款收支总预算减少393万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入300万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出300万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县城市管理局2020年一般公共预算当年拨款300万元，比2019年预算数减少393万元，主要是基本支出减少393万元，主要原因:减少城市维护费用及路灯亮化工程。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出300万元，占100%；教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占3.3%；住房保障支出15万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为300万元，主要用于:社会保障和就业支出23万元，占7.7%；卫生健康支出10万元，占3.3%；住房保障支出15万元，占5%，城乡社区支出251万元，占83.66%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县城市管理局2020年一般公共预算基本支出300万元，其中：人员经费288万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县城市管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费4万元。较2019年预算经费相等。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县城市管理局2020年政府性基金预算拨款安排的支出300万元。较2019年预算经费693万元减少57%，主要原因是：减少城市维护费用及路灯亮化工程。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件壤塘县城市管理局2020年部门预算公开编制目录壤塘县城市管理局2020年部门预算公开表