壤塘县城市管理局2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

根据壤塘县委机构编制委员会办公室下发的【2012】1号文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、州有关城市管理行政执法的法律、法规和政策；组织草拟全县环境卫生、市容环境管理的地方规章草案，制定有关政策措施。

集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方法法律、法规、规章制定的行政处罚权。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权；依法强制拆除不符合城乡城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。集中行使城乡环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对违法排放城市生活污水的行政处罚权，对违法堆放、倾倒固体废物行为的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

（二）壤塘县城市管理局2019年重点工作

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局要紧紧围绕中心工作，严格按照城市管理美化、亮化、绿化、净化、管理精细化“五化”工作目标，紧紧抓住影响市容环境的热点和难点问题，责任明晰，各司其职，各负其责，有力推进各项工作，现将2019年度重点工作安排报告如下：

1.完成尕日寨村民休闲文化活动中心建设项目的后续工作，完成验收。

2.力争在尕日寨尕日桥新建桥头公共厕所一处。

3.持续推进我县光彩亮化工程的管理与日常维护，制定亮化照明管理方案，营造我县特色夜景观。

4.加强我县周边绿化管护与城区绿化美化力度，全力提升绿化品质，营造良好的市容环境。

5.按照我县实际情况制定物业管理办法，建立真正有效的物业管理机制，积极协调相关部门，严格管控我县小区物业的规范性。

6.全面增强市容环境综合治理力度，加强环卫、市政、执法等股室的配合，着力抓整治、促规范，确保我县市容环境管理水平持续稳步提升.

二、部门预算单位构成

我局属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入693万元，社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出10万元，住房保障支出16万元，城乡社区支出637万元。我局2019年收支总预算693万元,比2018年收支预算总数增加262.12万元，主要原因:增加了环卫工人工资及城市维护费用。

（一）收入预算情况

我局2019年收入预算693万元，其中：一般公共预算拨款收入693万元，占100%。

（二）支出预算情况

我局2019年支出预算693万元，其中：基本支出268万元，占38.67%；项目支出425万元，占61.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2019年财政拨款收支总预算693万元,比2018年财政拨款收支总预算增加262.12万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入693万元.

支出包括：社会保障和就业支出30万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出16万元,城乡社区支出637万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2019年一般公共预算当年拨款693万元，比2018年预算数增加262.12万元，主要是基本支出减少162.88万元，主要原因:项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30万元，占4.33%；卫生健康支出10万元，占1.44%；住房保障支出16万元，占2.31%，城乡社区支出637万元，占91.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为693万元，主要用于:人员经费和日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2019年一般公共预算基本支出268万元，其中：人员经费255万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）、2019年公务用车购置及运行维护费4万元。较2018年预算经费4.15万元减少3.6%主要原因：节约开支，减少公务接待费。

八、名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

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