县应急管理局2020年部门预算公开说明

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县应急管理局单位职能简介

1．主要职能：依照“三定方案”，我局的主要职责为：

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般、较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般、较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家、省、州相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调度拨发制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术工作。

（十八）负责职责范围内的职业健康机构节能减排、审批服务便民化工作。

（十九）完成县委和县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变加强、优化、统一领导、权责一致、权威高效的应急能指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，灾害风险转变，提高全县应急管理水平和范化解重特大安全风险。二是坚持以人生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立命至上、安全第一，完善安全生产责任制事故、遏制较大事故、减少一般事故。

（二）壤塘县应急管理局单位2019年重点工作

深入贯彻习近平总书记关于安全生产的系列讲话，尤其是11月19日习近平总书记在中共中央政治局第19次集体学习时关于应急管理体系和能力现代化建设的讲话精神，重点做好：

1.持续推进清单制改革。切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，落实，坚决贯彻落实《壤塘县委常委会、县政府常务会、县委县政府领导安全生产监管责任清单》《安全生产工作协助人制度》和《壤塘县党政领导干部安全生产履职台账制度》等有关要求，切实将党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任落到实处。   

2.加强隐患排查。加强对加油站、液化气站，道路交通，宾馆、敬老院、学校、高层建筑人员密集场所消防等重点领域的安全风险排查，建立清单，制定措施，销项整改。探索聘请专业安全评价机构对危化品经营企业、宾馆酒店进行安全评价，并结合风险治理过程，切实提高从业人员安全意识和安全生产经营水平。

3.加强监察执法。坚持依法管理，运用法治思维和法治方式提高安全生产监管水平，加大执法人员能力提升，重点对建筑工地乱象、特岗作业人员、特殊行业无证经营、屡查不整改等问题执法，通过经济处罚、停业整顿等方式，倒逼企业落实主体责任，强化安全管理。

4.加强宣传培训。充分发挥应急管理局“大安全”、“大应急”统筹功能，加强部门密切联动，坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，融合微信、电视、讲堂等多平台、加强公益宣传，普及安全知识，切实提高群众安全生产意识、防灾减灾能力。通过调研，我县特种作业人员基本未参加专业机构培训，无特种作业资格，在摸清底数的基础上，加大宣传引导，努力搭建培训平台“引班入壤”开展培训，提高在壤从业人员的技能水平，方便从业人员的取证，为安全生产提供人员保障。

二、部门预算单位构成

壤塘县应急管理局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。是：壤塘县防震减灾局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入379万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出52万元，医疗卫生与计划生育支出22万元，住房保障支出33万元、灾害防治及应急管理支出272万元。壤塘县应急管理局2020年收支总预算379万元,比2019年收支预算总数增加215万元，主要原因:因机构改革，职能划转、人员增加，致人员经费、日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

壤塘县应急管理局2020年收入预算379万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入379万元，占100%；事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

壤塘县应急管理局2020年支出预算379万元，其中：基本支出379万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县应急管理局2020年财政拨款收支总预算379万元,比2020年财政拨款收支总预算增加215万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入379万元，上年结转一般公共预算收入379万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出379万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出52万元，医疗卫生与计划生育支出22万元，住房保障支出33万元、灾害防治及应急管理支出272万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款379万元，比2019年预算数增加215万元，主要是基本支出增加225万元，主要原因:因机构改革，人员增加，致人员经费、日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出22万元，占6%；住房保障支出33万元，占9%，灾害防治及应急管理支出272万元。占72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2.208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为18万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

3.210-11-01行政单位医疗支出2020年预算数为15万元，主要用于单位职工行政单位医疗缴费

4.210-11-02事业单位医疗支出2020年预算数为4万元，主要用于单位职工事业单位医疗缴费

5.210-11-03公务员医疗补助支出2020年预算数为3万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费

6.221-02-01住房公积金支出2020年预算数为33万元，主要用于单位职工住房公积金缴费

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县应急管理局2020年一般公共预算基本支出379万元，其中：人员经费330万元，主要包括：基本工资74万元、津贴补贴124万元、奖金5万元、其他社会保障缴费4万元、绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费35万元、职业年金缴费17万元、其他工资福利支出22万元、住房公积金33万元。公用经费49万元，主要包括：办公费11万元、印刷费5万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费7万元、维修（护）费2万元、培训费4万元、物业管理费1万元、劳务费1万元、工会经费4万元、公务车运行维护费10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费9万元。较2019年预算经费4万元增长125%，主要原因：因机构改革，防震减灾局划转为我局二级局。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县应急管理局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2019年相比较无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为48万元，比2019年预算增加30万元，增长167%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县应急管理局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县应急管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款379万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。