林草局2020年部门预算公开说明

目 录 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）林业和草原局职能简介

1、主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产和世界文化遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护修复工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，实施生态扶贫相关工作。指导开展林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

（九）指导全县国有林区基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）监督管理全县林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（十三）指导县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十四）负责县属林业企业监督管理。协助县委组织部指导县属林业企业党的建设和人才队伍建设工作。指导协调县属林业企业退休人员信访、稳定工作。

（十五）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地清理规范和归并整合。

（十八）与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应急局要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．机构情况：内设4个行政股室、12个下属股级事业单位

3．人员情况：壤塘县林业和草原局核定行政编制7名，其中：局长1名（兼任县自然资源局副局长），副局长2名，股级领导职数4名，机关工勤人员事业编制1名；事业编制60名，其中参公12名，事业编制：48名

（二）林业和草原局2020年重点工作

2020年我局林业草工作按照县委、县政府和省林草厅加快生态建设、实现追赶超越总体部署，以增绿增质增效为目标，以深化改革和生态脱贫为重点，精心谋划，真抓实干，重点推进，全县造林绿化、资源管护、林业改革、生态脱贫和党的建设各项工作取得新成效，林业生态建设追赶超越转型发展实现新突破。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入994万元，支出包括：社会保障和就业支出145万元，医疗卫生与计划生育支出65万元，农林水支出694万元，住房保障支出91万元。我单位2020年收支总预算994万元,比2019年收支预算总数减少10万元，主要原因:人员变动等原因。

（一）收入预算情况

壤塘县林业局单位2020年收入预算994万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入994万元，占100%。　　

（二）支出预算情况

壤塘县林业局2020年支出预算994万元，其中：基本支出994万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县林业局2020年财政拨款收支总预算994万元,比2019年财政拨款收支总预算减少10万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入994万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款0万元；

支出包括：社会保障和就业支出145万元，医疗卫生与计划生育支出65万元，农林水支出694万元，住房保障支出91万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县林业局2020年一般公共预算当年拨款994万元，比2019年预算数减少10万元，主要是基本支出减少10万元，主要原因:人员变动等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出145万元，占,15%；医疗卫生与计划生育支出65万元，占7%；农林水支出694万元，占70%。住房保障支出91万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出145万元，占,15%，用于：养老保险、职业年金及其他社会保障缴费 。

2．医疗卫生与计划生育支出65万元，占7%。用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

3．农林水支出694万元，占70%,林业项目支出.

4．住房保障支出91万元，占9%。用于职工住房公积金。　　

五、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县林业局2020年一般公共预算基本支出994万元，其中：人员经费932万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数□9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费8万元。较2019年预算经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县林业局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县林业局2020年机关运行经费财政拨款预算为62万元，比2019年预算增加4万元，增长7%。

（二）政府采购情况

2020年壤塘县林业局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年壤塘县林业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款860.84万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。