壤塘县农业畜牧和水务局2019年部门预算（农业部分）

壤塘县农业畜牧和水务局2019年部门预算公开说明

（农业部分） 　　

2019年 2 月 21 日

一、基本职能及主要工作

（一）壤塘县农业局职能简介

县农业局组织贯彻执行国家、省、州有关种植业、粮食流通管理和农村经济发展工作的方针、政策、法律、法规规章；提出全县种植业、粮食流通管理和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。承担农产品质量安全的监督管理工作；依法开展农作物种子（种苗）和有关肥料的监督管理;负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；制定农业生态建设规划并组织实施。

（二）2019年重点工作

1.认真做好我县农村产权制度改革工作，全面启动乡村振兴，完成专项方案编制。

2.顺利推进2019年新型职业农民培训工作，拟培育新型职业农民120人、现代青年农场主1人、农业职业经理人2人。继续采取省级调训等方式培训农技员30人，完成15名一村一名农技员培训工作，特聘农技员4-6名，实施基层农技员的培训55人次，培育农业科技示范主体90户。

3.积极推进无公害农产品、绿色食品、有机农产品产地和产品认证工作，对“三品”认证企业实行质量监管，推进全县“三品”认证工作，加强农业面源污染监管，启用实验室设备仪器，做好农产品抽样检测，确保农产品质量安全。

4.继续搞好畜禽及其产品检疫及监督，加强动物防疫和兽药经营管理监督工作，进一步规范养殖环节、屠宰环节、畜产品质量安全的监管，做好“春防”、“秋防”工作，督促各乡畜牧兽医站做好辖区内畜产品安全的监管。

5.强化农作物重大病虫草鼠的监测防治工作，及时提供科学有效的监测防治资料，给领导的决策提供建设性的建议。

6.加强农业机械安全检查宣传，规范开展农机安全技术检验，做好农机购置补贴工作，继续开展拖拉机驾驶员培训工作。

7.加强对近年来农业产业扶贫项目实施的指导督促，统筹协调各乡镇因地制宜发展农牧特色生态产业，督促各乡镇做好产业扶贫项目效益分红。进一步加强产业扶持基金政策的宣传培训和指导管理，督促各乡镇建立产业基金使用台帐，破解贫困户产业发展资金缺少难题，持续壮大村集体经济。

二、部门预算单位构成

壤塘县农业局属一级预算单位，下设计财股、办公室、农安中心、行政审批法规股、产业发展指导股、农业行政执法大队、农机监理站、动检所、科教站、农技综合站、植保站、经作战、农经站等股室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，壤塘县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1122万元；支出包括：社会保障和就业支出182万元，医疗卫生与计划生育支出58万元，农林水支出786万元，住房保障支出97万元。壤塘县农业局2019年收支总预算1122万元,　比2018年收支预算总数增加18.7万元，主要原因:因调整工资标准，工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

（一）收入预算情况

壤塘县农业局2019年收入预算1122万元，其中：一般公共预算拨款收入1122万元，占100%。

（二）支出预算情况

壤塘县农业局2019年支出预算1122万元，其中：基本支出1090万元，占97%；项目支出32万元，占3%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县农业局2019年财政拨款收支总预算1122万元,比2018年财政拨款收支总预算增加18.7万元，主要原因:因调整工资标准，工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1122万元。　

支出包括：社会保障和就业支出182万元，医疗卫生与计划生育支出58万元，农林水支出786万元，住房保障支出97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县农业局2019年一般公共预算当年拨款1122万元，比2018年预算数增加18.7万元，主要是基本支出增加18.7万元，主要原因:因调整工资标准，工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水事务支出786万元，占70%；社会保障和就业支出182万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出58万元，占5%；住房保障支出97万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水事务支出2019年预算数为786万元，主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、生产补贴、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、农业保险补贴、其他农业支出等。

2．社会保障和就业支出2019年预算数为182万元，主要用于 :机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为58万元，主要用于 :事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。　

4．住房保障支出2019年预算数为97万元，主要用于 :住房公积金补助缴费支出。　

六、一般公共预算基本支出情况说明

县农业局2019年一般公共预算基本支出1090万元，其中：人员经费1024万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、生产补贴。公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县农业局2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元，增长0% 。

（二）2019年公务接待费0万元。较2018年预算经费0.3万元，下降100% 。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费15万元。较2018年预算经费4万元增长2.75%，主要原因：因项目增加，出差及下乡次数增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

壤塘县农业局2019年机关运行经费财政拨款预算为66万元，比2018年预算减少17万元，下降20%。

（二）绩效目标设置情况

2019年壤塘县农业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

2019年农业局预算公开表

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