中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年部门预算

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）中国共产主义青年团壤塘县委员会职能简介

1.行驶共青团壤塘县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青联和少先队工作的职权。

2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对我县青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

3.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施协调县委和县政府处理、协调青少年利益相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.开展救助贫困失学儿童工作。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年处事工作进行归口管理和提供服务。

8.参与制定我县有关青年工作的政策，做好我县青年的统战对象的团结教育工作，维护，促进祖国统一和民主团结。

9.承担县委、县政府、共青团州委交办的有关事项。

（二）中国共产主义青年团壤塘县委员会2019年重点工作

2019年，我委在县委、县政府的领导下，在团州委的关心指导下，结合建设“川甘青文化强县”发展战略及建设美丽壤巴拉家园的共同目标现将工作开展情况汇报如下：

1.孤儿长期扶助计划。为更好的帮助我县孤儿得到更好的关怀和成长环境，县政府及绵阳招商银行给予我委共计20万元启动资金，温州鹿城区团委为我县孤儿捐赠了5万孤儿专项资金,我们计划通过本项目基金给予我县困难孤儿（事实孤儿）多方面的帮助，提高社会对该群体的关注，促进相关关注孤儿及事实孤儿心理成长，对他们进行关怀和心理疏导，联系我县志愿者协会志愿者，不定期看望他们，同他们做游戏，成为彼此的朋友，让他们感受到相应的尊重和应有的关爱。主要任务是：按照项目计划对该群体开展慰问帮扶，传达社会爱心和温暖，帮助其健康快乐成长。

2.加强宣传教育，提高青少年综合素质。深化理想信念教育。广泛开展“青春心向党建功新时代”“法律进校园”等主题实践活动，在广大青少年中深入进行理想信念教育、党史学习教育和形势政策教育，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

3.参与全县各项活动。在2019年，开展“五四”100周年纪念活动、壤巴拉“抖音”大赛，协助开展“壤巴拉婆萨、莫萨活动”、全县建党100周年纪念活动等，进一步丰富全县青年文化生活，进一步广泛联系青年。

4.继续做好西部计划志愿者项目。我委今年继续招募西部计划志愿者5名，分别服务于县交通局、县财政局、县卫计局、团县委，进一步为我县各项事业输入青年人才。

5.参与脱贫攻坚。我委主动协调各级力量，积极召集社会力量参与脱贫攻坚，整合各项物资资金参与脱贫攻坚，我要上大学项目资助本科应届生4名，共计2万元，“国资委党费专项教育帮扶项目”共计99000元，慰问困境青少年物资供给3万余元，贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

   中国共产主义青年团壤塘县委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，中国共产主义青年团壤塘县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入91.00万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出74.00万元，社会保障和就业支出9.00万元，卫生健康支出4.00万元，住房保障支出5.00万元。

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年收支总预算91.00万元,比2019年收支预算总数减少18.36万元，主要原因:人员经费减少及项目支出关工委经费减少。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年收入预算91.00万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入91.00万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年支出预算91.00万元，其中：基本支出91.00万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年财政拨款收支总预算91.00万元,比2019年财政拨款收支总预算减少18.36万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.00万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出74.00万元，社会保障和就业支出9.00万元，卫生健康支出4.00万元，住房保障支出5.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年一般公共预算当年拨款91.00万元，比2019年预算数减少18.36万元，主要是基本支出减少10.36万元，基本支出减少8.00万元，主要原因:人员经费减少及项目支出关工委经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74.00万元，占81.32%；社会保障和就业支出9.00万元，占9.89%；卫生健康支出4.00万元，占4.39%；住房保障支出5.00万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2020年预算数为57.00万元，主要用于： 工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）2020年预算数为16.00万元，主要用于： 工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为6.00万元，主要用于： 缴纳职工养老保险。 

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为3.00万元，主要用于： 缴纳职工职业年金。

5.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为2.00万元，主要用于： 缴纳职工医疗保险。 

6.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为2.00万元，主要用于： 缴纳事业单位职工医疗保险。

7.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2020年预算数为1.00万元，主要用于： 缴纳职工公务员医疗补助。 

 8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为5.00万元，主要用于： 缴纳职工住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年一般公共预算基本支出91.00万元，其中：人员经费86.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：年初预算未安排因公出国（境）经费；

（二）2020年公务接待经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：年初预算未安排公务接待经费；

 （三）2020年公务用车购置及运行维护费2.00万元。较2019年预算经费2.00万元相比无增长，主要原因：严格按照县级财政要求编制预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元相比无增长，主要原因是：年初预算未安排基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2020年机关运行经费财政拨款预算为6.00万元，比2019年预算增加1.22万元，增长25.52%。

（二）政府采购情况

2020年中国共产主义青年团壤塘县委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日中国共产主义青年团壤塘县委员会资产总额29.47万元，其中流动资产28.48万元，固定资产净值1.00万元。资产数据与2019年决算数据一致。

（四）绩效目标设置情况

2020年中国共产主义青年团壤塘县委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.00万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件附件2：壤塘县团委预算公开表附件4：壤塘县团委预算公开目录