目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件1

附件2

第五部分 附表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据工会章程规定，主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；密切联系职工，听取和反映职工的意见和建议，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为会员和职工（农民工）服务。                    

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年我会在县委、县政府的关心支持下，认真贯彻落实省总、州总关于切实保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，团结动员职工群众为推进工运事业健康有序的发展贡献力量，较好地完成了县委、县政府及上级工会安排的各项工作任务。在联系基层，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工的合法权益中充分发挥了党联系职工群众的桥梁和纽带作用。现将我会2019年工作总结及2020年的工作计划报告如下：

一、指导思想

2019年我会深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，围绕加快“三区一中心”、四更壤塘、建设美丽壤巴拉家园战略布局，按照增三性，去四化、强基础、促创新的总体要求，着力搭建职工建功立业平台、高举维护职工权益旗帜、深化工会改革创新、加强工会自身建设，不断推动新时代壤塘工会工作展现新作为、展示新形象、展望新未来，让广大干部职工住在壤塘有安全感、说着壤塘有自豪感，活在壤塘有幸福感，离开壤塘有留恋感。

二、2019年主要工作开展情况

（一）提升维权服务能力，不断促进劳动关系和谐与社会稳定。

1、结合壤塘县项目集中开工仪式，为切实解决农民工权益保障问题，深入一线开展农民工维权知识活动，发放《农民工维权宣传手册》200余份，疑难解答10余件，有利于增强农民工维权意识，自觉维护自己的合法权益；

2、深入乡镇依托“三八”妇女节活动现场，开展了女职工维权知识讲座，用藏汉双语宣讲《妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，女职工参加人员达到300人，发放宣传料280余份，疑难解答30件，发放小礼品120余份；

3、禁毒宣传，人人有责，7月结合职工禁毒月营造全民禁毒的良好社会舆论氛围，增强广大职工防毒拒毒意识，我会在县人民政府广场进行禁毒宣传活动。本次共发放禁毒宣传手册130余本，解答群众咨询50余条；

4、积极开展保险赔付工作，目前职工互助保险新增4个单位228人；

5、以工资集体协商要约宣传为契机，积极加强厂务公开、民主管理制度的落实。截止共签订工资集体协商合同9份，涉及企业11家，覆盖职工261人。

（二）加大困难职工帮扶力度，叫响做实“职工有困难找工会”。

及时更新困难职工系统。通过困难职工系统的更新，全年发放中央医疗救助2人，资金0.9818万元；省总生活救助1人，资金0.2774元，医疗救助3人，资金0.6498万元；省财政医疗救助4人，资金1.2755万元，生活救助1人，资金0.3439万元；州总医疗救助1人，资金0.2万元；帮扶特困职工医疗救助6人，资金0.6万元，全国级、省级档案还在持续的更新建立中。春送岗位：于2月28日与县就业局、县人社局、县妇联形成合力举办“脱贫攻坚、春风行动”人才招聘活动。招聘会共提供42家用人单位空岗信息，单位行业涵盖会计、教育、餐饮服务、技术等多个领域，提供岗位158个，需求人数320人。约108余人到场求职,求职登记人数达到42人，达成意向协议11人；夏送清凉：我会结合转作风、走基层、办实事深入基层，共计投入3.925万余元购买水杯、茶叶、水、雨伞等慰问品，慰问精准扶贫一线职工、环卫职工、建筑工人、水厂、融媒体中心职工、幼儿园等职工，；金秋助学：8月积极开展金秋助学活动，为8名困难职工子女发放0.54万元州总助学补助；冬送温暖：目前我会已根据我县实际制定冬送温暖方案，省财政特困企业职工元旦春节慰问生活救助34人，资金3.4万元；州总实地走访元旦春节送温暖30人，资金3万元；.州财政帮扶送温暖27人，资金2.7万元；县级春节慰问农民工16人，慰问金3200元，新成立非公有制企业工会5家企业，慰问金1万元；汶川泥石流家庭受灾职工6人，慰问金3500元。

 （三）着力“阵地建设”固本强基，切实加强基层工会吸引力和凝聚力。

1、以六有为标准，我县12个乡镇已建职工之家10个，未建的壤柯镇和岗木达乡年初已申报州工会，预计年底完成建设，我县目前已积极申报雪域高原职工之家两个，鱼托寺管委雪域高原职工之家已基本完成建设，今年11月初积极向州你上争取40万资金用于藏洼寺管委雪域高原职工之家建设；

2、传承发扬非物质文化、建立劳模工作室，壤塘县现有省级劳模9人，州级劳模7人，县总工会围绕县委“五更壤塘”战略和创建“幸福美丽壤巴拉家园”目标，坚持创新发展理念，提出建立劳模创新工作室，通过“传帮带”积极培养广大职工学习能力、创新能力、创业能力，提高工作质量，引导职工在各自的岗位行创造性的工作，实现个人与单位共同发展。建立《色准劳模创新工作室》，并进行的挂牌仪式，我会根据我县的实际情况之后将计划分别“卓真唐卡工作室”、“班玛罗尔吾石刻工作室”、“周尔甲书法工作室”；

3、5月14日我会牵头在县藏医院举行“省级职工书屋示范点”授牌仪式，同时启动了寻找壤巴拉中藏药植物摄影大赛活动，活动中捐赠《壤巴拉中藏药资源名录》书籍300本。

（四）夯实组织基础，发挥群团凝心聚力作用。

1、采取六项举措”力促“八大群体”入会。4月我会采取“六项举措”，确保年内“八大群体”建会率达100%，入会率达100%以上，印发了《关于推进货车司机等八大群体入会工作实施方案》，成立“八大群体”入会工作领导小组，具体负责各项工作的整体推进。要求乡镇工会一把手“亲自抓、负总责”，其他工会干部具体抓、分工负责的工作机制，确定时间表和路线图，全力推进入会工作顺利开展。且推进职工16人以上企业公司的建会工作，并对“八大群体”零散就业人员通过乡镇工会、社区工会等，将其纳入工会组织，截至目前我县的“八大群体”已全部建会，会员数为202人且全部入会；

2、践行社会主义核心价值观，宣传身边职工典型。为全面贯彻党的十九大精神及十九届四中全会精神，喜迎“五·一”国际劳动节。通过大力发掘，着力培养职工的责任意识、服务意识、效率意识、规范意识，进一步形成学习先进、争当先进、争创一流的浓厚氛围，鼓励职工发扬壤塘精神。在全县开展“岗位能手”“最美职工”评选活动。全县评选出“岗位能手”40名、“最美职工”35名；

3、发挥群团凝心聚力作用，为美丽壤巴拉建设添砖加瓦。按照“围绕中心、服务大局”的要求，紧跟改革步伐，将4月作为“基层群团组织建设月”按照群团各部门各章程组织召开职工大会、团员大会、妇女大会、科技工作者大会等，通过选举完善群团组织，抓实主责主业，借机构改革契机，查漏补缺，对基层群团组织再核实，再完善，截至目前已有14个机改单位完成法人资格证相关手续，基层会员录入66个单位，共计2896会员；         

4、加强基层培训，根据3月机构改革切实提升会员素质、举办了基层工会干部培训班，共计200余人参加，切实提高了工会会员管理工作。7月举办游仙区对口帮扶厨艺培训班，从“输血”向“造血”转变，让掌握一技之长，扩宽致富路，增加家庭收入,实现转移就业，助力我县脱贫攻坚工作。8月举办青年农民工礼仪培训，加强社会主义精神文明建设，提高我县青年农民工内在修养和素质的外在表。

三、存在的主要问题和下一步打算

一是工会基层仍较薄弱，工会干部兼职过多。一些工会干部兼职过多，精力分散，对本职工作存在精力投入不够，甚至应付凑数。二是工会工作载体和手段还不够丰富，“互联网+工会”、普惠性服务工作亟待深化，劳动关系协调、维权服务实效需要进一步增强。三是一些工会干部的观念还需更新、群众意识有待强化、深入基层、服务职工作风还不够扎实，队伍整体素质仍需提高，等等，对此我们必须高度重视、持续努力，在今后工作中认真加以改进。

2020年我会将认真学习贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，砥砺奋进，不断凝聚全县干部职工力量，开展好工会改革、组织建设、困难职工帮扶、职工素质建设、职工文化活动、劳模推选等工作，以三性贯彻我会2020年主体工作。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足国情、省情、会情、不断提高自己的政治理论水平和业务素质。促进工运事业的健康有序发展。

2.切实担负起不忘初心、牢记使命为己任，着眼职工群众对美好生活的新期待，把牢维护服务职工群众的落脚点，使广大职工体会到党和政府及工会组织的关怀。

3.坚持服务大局，充分发挥工人阶级主力军作用。充分激发职工群众岗位建功、促进发展积极性主动性创造性、为加快建设经济强省贡献智慧和力量。

4.切实融入州、县党委中心工作，深入开展精准扶贫、民族团结创建等工作，切实发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用。

5、深入改革创新，增强自身发展活力，使工会成为为党的群众工作坚强阵地。

6坚持全面从严治党，持之以恒正风肃纪，始终保持工会干部廉洁自律的良好形象。

7.切实维护职工合法权益和职工队伍稳定。

推进职工民主管理工作，加强与政府联席会议、劳动关系三方协商机制建设，加强沟通协调，积极表达职工意愿和工会主张。以《劳动合同法》、《就业促进法》等法律法规贯彻实施的有利时机，广泛开展学习、培训、法律宣讲活动。完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，以提高职代会运行质量为基础，完善厂务公开、民主管理工作制度。

二、机构设置

总工会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计194.44万元。与2018年620.29万元相比，收入总计减少425.85万元，减少68.65%。主要变动原因是人员工资调整。2019年度支出总计747.62万元。与2018年654.67万元相比，收入总计增加92.95万元，增

长14.20%。主要变动原因是人员增加，工资调整。如图：

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计194.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。如图：

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计747.63万元，其中：基本支出735.06万元，占98.32%；项目支出12.57万元，占1.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。如图：

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计747.63万元。与2018年654.67万元相比，财政拨款收、支总计增加92.96万元，增长14.20%。主要变动原因是人员增加，工资调整。如图：

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出747.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加92.96万元，增长14.20%。主要变动原因是人员增加，工资上调。如图：

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出747.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出705.19万元，占94.32%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出22.01万元，占3.47%；医疗卫生支出6.71万元，占0.90%；住房保障支出13.71万元，占1.83%。如图：

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为747.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）20129（项）:支出决算为705.19万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是工资上调，人员增加。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒（类）207（款）20701（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是按期按时完成。

5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）:支出决算为22.01万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调、人员增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是工资上调、人员增加。

7.住房保障支出（类）221（款）22102（项）：支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是工资上调、人员增加。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出747.63万元，其中：

人员经费163.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费579.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

  

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元。

3. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出579.47万元，比2018年497.13万元，增加82.34万元，增长16.56%。主要原因是人员增加，人员工资上调，导致相应的工资福利支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门2019年度无专项项目

2.部门绩效评价结果。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

  

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒：指反映政府在文化、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

17.节能环保：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指反映政府城乡管理事务支出。

19. 农林水：指反映政府农林水支出。

20.交通运输：指反映交通运输和邮政业务相关的支出。

21.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业：指反映商业服务等方面的支出。

23.金融：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

 

附件1

总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

由于本单位无项目，所以无支出绩效评价报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

总工会2019年绩效评价报告

由于本单位无项目，所以无支出绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表