县总工会2016年部门决算编制说明

县总工会2016年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）根据工会章程规定，主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；密切联系职工，听取和反映职工的意见和建议，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为会员和职工服务。

（二）2016年主要工作任务是：帮扶，慰问，维权、职工活动等。

二、部门概况

编制6名,其中:行政编制4名,参照公务员法管理的事业编制2名，其他事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员1名，其他事业人员1名；离休人员人，退休人员3人；编外长期聘用人员0名。

三、收支决算总体情况

2016年总工会本年收入合计486.43万元，其中：财政拨款收入486.43万元。2016年总工会本年支出合计486.43万元，其中：基本支出486.43万元。

四、财政拨款收支决算情况

总工会2016年度财政拨款收支总决算486.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加146.52万元，增长/下降42%。（柱状图）

（数据来源财决z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出486.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加146.52万元，增长42%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款支出486.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出466.69万元，占96%；社会保障和就业支出11.04万元，占3%；医疗卫生支出2.81万元，占1%；住房保障支出5.89万元，占2%；…。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）20129（款）01项）:2016年决算数为486.43万元，完成预算5.07%，决算数大于预算数的主要原因是公工会经费的增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为11.02万元，完成预算100%、

3.医疗卫生与计划生育（类）2010（款）05（项）:2016年决算数为2.81万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出486.43万元，其中：

人员经费78.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费407.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算100%；（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，总工会机关运行经费支出397.36万元，与2015年决算数持平。

县总工会2016年部门决算公开表