四川省壤塘县委政法委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委政法委员会是中共壤塘县委领导政法工作的职能部门，县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委员会机关与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公。一是组织、指导、协调全县维护社会稳定的工作和组织、指导、协调全县处理“法轮功”邪教组织问题工作。二是制定政法部门的建设规划，研究部门领导班子建设和政法队伍以及纪律作风整顿等工作职能。三负责机关内外工作联系与综合协调、协助委领导组织政法系统及委机关重大活动，负责机关办公事务，负责党的政法工作方针、政策和各项工作部署的贯彻落实，依法监督政法各部门的政法活动定职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委坚强领导和州委政法委指导下，在政法各部门、各乡镇和有关单位通力配合、大力支持下，我们认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和中央、省委、州委政法工作会议精神，坚决按照州委“主动治理、攻心为上、综合施策、标本兼治”总体工作要求，强化“未乱先稳”理念，紧紧围绕全面推进和落实藏区社会面依法治理常态化工作，立足实际、开拓创新、攻坚破难，确保了全县总体形势平稳向好的局面。

二、部门概况

县委政法委下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我委本年收入合计506.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入506.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年我委本年支出合计514.19万元，其中：基本支出446.92万元，占86%；项目支出67.26万元，占14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2017年度财政拨款收支总决算数529.35万元。。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加172.95万元，增长48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出514.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加259.69万元，增长100.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出514.19万元，主要用于以下方面:208-社会保障和就业支出37.85万元，占7%；210-医疗卫生支出10.87万元，占2%；221-住房保障支出19.87万元，占3%；201-一般公共服务支出378.34，占73%；204-公共安全支出67.26，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出预算财政拨款：2017年决算数为378.34

万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还额度增加。

2013101行政运行:2017年决算数为378.34万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还额度增加。

2、公共安全支出：2017年决算数为67.26万元，完成预算100%。

3.教育:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

4.科学技术:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

5.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

6.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为27万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要是人员增加。社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为10.84万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要是人员增加。

7.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2017年决算数为10.87万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要是人员增加。

8.住房保障2210201住房公积金：2016年决算数为19.87元，完成预算数100%，决算数大于预算数，主要是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.63万元，其中：人员经费286.63万元，主要包括：基本工资59.28

万元、津贴补贴90.77万元、奖金23.81万元、伙食补助费14.65万元、绩效工资16.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费27万元、职业年金缴费10.84万元、其他工资福利支出44.10万元、生活补助32.8万元、医疗费0.89万元、奖励金0.22万元、住房公积金19.87万元等。

公用经费106.73万元，主要包括：办公费36.01万元、印刷费3.61万元、咨询费6.53万元、手续费8.52万元、水费0.03万元、电费1.80万元、邮电费2.4万元、取暖费3.21万元、差旅费9.29万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.24万元、培训费0.44万元、公务用车运行维护费13.45万元、其他商品和服务支出31.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务用车与预算数相近。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年无增减，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.45万元。主要用于监测站监测工作、执法大队执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.15万元，减少23%。主要原因是车辆运行次数减少，外出次数减少。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我委机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我委共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款中的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育2101102指事业单位医疗。

8.住房保障2210201指住房公积金，主要用于单位职工住房公积金；2210203指购房补贴，主要用于退休干部的住房补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

壤塘县委政法委员会2017年部门决算公开表