中共壤塘县委统战部2016年部门决算公开的编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主管壤塘县统一战线工作。

（二）2016年重点工作完成情况

一是依法加强寺庙管理。二是着实着力推进僧尼劝返安置。三是强化寺管会班子建设。四是严格管理宗教佛事活动。五是强化寺庙公共服务。六是加强宗教教职人员管理。七是深入全面开展寺庙群众工作。八是全方位开展教育引导。九是加大寺庙财产与安全监管力度。十是加强党外干部队伍建设，推进民主政治协商建设。十一是加大对非公有制经济“两个健康”工作，切实发挥新的社会阶层和党外知识分子作用。十二是进一步加强对国外藏胞工作。十三是加强与结对村的“一包四联”帮扶工作。

二、部门概况

中共壤塘县委统战部下设办公室（下分财务室）、民宗股、干部股三个股室，挂壤塘县对国外藏胞办公室牌子。

三、收支决算总体情况

中共壤塘县委统战部于2016年收入合计398.4万元，其中：财政拨款收入398.4万元，占100%。

2016年支出合计319.4万元，其中：基本支出297.4万元，占93%；项目支出22万元，占7%。

四、财政拨款收支决算情况

中共壤塘县委统战部2016年度财政拨款收入总决算398.4万元，与上年相比，财政拨款收入增加83.1万元，增长26.4%；当年财政拨款支出总决算319.4万元，与上年相比，财政拨款支出增加4.1万元，增长1.3%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共壤塘县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出319.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4.1万元，增长1.3%。

单位:万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出319.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279万元，占87.3%；社会保障和就业支出25.5万元，占8%；医疗卫生支出1.2万元，占0.4%；住房保障支出13.7万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）民族事务、宗教事务、统战事务（23/24/34款）其他民族事务支出、行政运行、行政运行和其他统战事务支出（99/01/01、99项）:2016年决算数为279万元，完成预算77.9%，决算数小于预算数的主要原因是79万的寺庙维修、爱国主义教育经费未支付。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（05/06项）:2016年决算数为25.5元，完成预算70.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动影响。

3.医疗卫生与计划生育（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）:2016年决算数为1.2元，完成预算11.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动大。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2016年决算数为13.7元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共壤塘县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.4万元，其中：

人员经费255.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共壤塘县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算87，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元，完成预算92%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是多数接待由县接待办完成。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.7万元，下降45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元，下降41%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降57%。增减变动的主要原因：一是公务用车维修费减少，二是县接待办承接了部分接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占95%；公务接待费支出决算0.3万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人，共计支出0.3万元，具体内容包括：接待州委统战部（僧尼劝返安置、寺庙达标升级检查、寺庙管理检查、统战工作，共0.3万）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，中共壤塘县委统战部机关运行经费支出31.9万元，比2015年减少2.4万元，增长/下降7%。

（数据来源财决cs05表）

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共壤塘县委统战部公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

2016年统战部决算表