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壤塘县2019年财政支出绩效评价汇总报告

发布时间:2020-02-12
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壤塘县2019年财政支出

绩效评价汇总报告

按照《阿坝州人民政府关于推进预算管理制度改革的实施意见》(阿府发〔2015〕23号)、《阿坝州人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》(阿府办函〔2016〕71号)、《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕38号)、《壤塘县财政局关于开展2019年县级财政支出绩效评价项目自评工作的通知》(壤财2019〕53号文)的相关要求,遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则,我县财政局与四川万有会计事务所有限公司联合成立评价工作组,组织开展财政支出绩效评价工作。工作组将评价分为前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段。以现场评价为主、非现场评价为辅。项目组将评价指标进行细化分解,对每个项目都设计出了不同的评价标准,以期更准确地对各项目进行评价,工作组还针对每个项目特点,设计出不同的调查问卷,对受益群众进行实名调查取证。于2019年9月20日至2019年10月30日进入项目实施现场了解项目具体情况并收集项目文件资料汇总如下:

一、评价工作开展及项目情况

(一)评价目的

按照项目决策、管理、效果三类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议,为年度预算编制提供参考依据,促进提高资金使用绩效。

(二)评价方法

结合被评价项目的实际情况,实施了包括查阅资料、实地察看等评价程序。

(三)现场评价抽样选点情况

本次绩效评价共包含32个项目支出、6个政府采购项目绩效,涉及金额9702.64万元,选点率100%。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1、项目支出

最终评分为86.86分。其中,项目决策类指标权重20分,实得18.58分,得分率为92.9%;项目管理类指标权重10分,实得8.02分,得分率为80.2%;项目绩效类指标权重70分,实得59.26分,得分率为84.65%。

具体得分情况如下:

项目支出评分结果汇总表

一级指标(权重)

(权重)

得分

得分率

项目决策

20

18.58

92.9%

项目管理

10

8.02

80.02%

项目效果

70

59.26

84.65%

合计

100

86.86

86.86%

2、政府采购支出

最终评分为82.05分,具体得分情况如下:

政府采购支出评分结果汇总表

绩效评价因素

指标分值

得分

得分率

采购实施计划

1

0.50

50.00%

采购代理机构选择

2

2.00

100.00%

采购代理

1

0.83

83.00%

招标文件

15

14.88

99.20%

招标时限

4

3.67

91.75%

信息发布

3

2.67

89.00%

评标委员会

1

0.32

32.00%

开评标

1

1.42

142.00%

中标

12

11.75

97.92%

采购活动相关费用

2

1.68

84.00%

询问、质疑

10

9.17

91.70%

政府采购合同

30

18.33

61.10%

档案

2

1.17

58.50%

政府采购价格

7

5.33

76.14%

政府采购执行情况满意度

4

4.00

100.00%

政府采购成功率

5

4.00

80.00%

合计

100

82.05

82.05%

(二)绩效分析

1、项目支出

1)项目决策情况

该指标权重为20分,实得18.58分,用于考察项目政策依据是否充分、可行性论证是否充分、目标是否明确、绩效目标设定是否符合实际需求。

科学决策方面:考核的15个项目决策符合中央、省、市决策部署,符合当前经济社会发展需要且可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。

经查:由残联实施的扶持农村贫困残疾人生产发展项目,制定的管理办法未明确补贴标准及发放时间

绩效目标方面:考核的项目考核项目绩效目标明确,目标设定符合实际需求。

经查:

实施单位

情况描述

文体局

实施的中央补助地方公共文化服务体系建设项目申报不合理,文化活动室设备采购项目重复申报、送戏下乡活动资金从2018年两馆免费开放资金中列支

卫健局

实施的基本公共卫生服务项目,预期目标、效益不明确、细化

卫健局、疾控中心、各乡镇卫生院、保健院

实施的民族地区十年行动计划项目,预期效益、绩效目标不明确

民政局

实施的重度残疾人护理补助,预期效益不明确

民政局

实施的困难残疾人生活补助,预期效益不明确

残联

实施的扶持农村贫困残疾人生产发展项目,中长期规划及实施方案、预期产生的效益或其他目标不明确细化,不可衡量

由扶贫开发局

实施的雨露计划项目,制定的实施方案预期效益或其他目标不明确细化,不可衡量

卫健局、疾控中心

实施的重大疾病防治项目,制定的实施方案预期效益或其他目标不明确细化,不可衡量

旅游中心

实施的乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设,预期效益、绩效目标不明确

卫计局

实施的残疾人灵活居家就业补助项目,预期效益不明确。

旅游中心

实施的2018年旅游宣传经费项目,预期效益不明确。

由城管局

实施的2018年城管局市政维修(护)、市政车辆维修、市政电费项目,预期目标、效益不明确、细化

2)项目管理情况

该指标权重为10分,实得8.02分,用于考察项目资金分配管理是否科学、财务管理制度是否健全、资金使用是否规范、审核工作是否有效开展、项目申报是否符合条件、制度执行是否符合规定。

资金管理方面:考核项目资金分配管理科学合理、规范有序、财务制度健全、资金支付合规等为考核依据。

经查:以下单位预算编制不准确,如下表:

预算执行率类指标得分情况汇总表

实施单位

项目名称

问题描述

教育局

城乡义务教育中央补助资金项目

预算执行率=实际投付金额8,240,814.66元/预算安排资金8,640,000.00元×100%=95.38%。

科技局

科技计划资金预算项目

预算执行率=实际投付金额872,580.00元/预算安排资金1,300,000.00元×100%=67.12%。

文体局

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(重点项目)

专项资金650,000.00元,支付0.00元,结转资金650,000.00元

卫健局

基本公共卫生服务项目

预算执行率=实际投付金额1,569,560.55元/预算安排资金总额1,717,600.00元X100%=91.38%。

卫健局、疾控中心、各乡镇卫生院、保健院

民族地区十年行动计划项目

预算执行率=实际投付金额1,844,473.80元/预算安排资金总额3,121,987.00元X100%=59.08%。

保健院、县医院

医疗服务能力提升项目

预算执行率=实际投付金额100,000.00元/预算安排资金450,000.00元×100%=22.22%。

旅游中心

乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设

预算执行率=实际投付金额1,601,758.00元/预算安排资金2,250,000.00元×100%=71.19%。

残联

扶持农村贫困残疾人生产发展项目

预算执行率=实际投付金额82,000.00元/预算安排资金100,000.00元×100%=82.00%。

扶贫开发局

雨露计划项目

预算执行率=实际投付金额105,000.00元/预算安排资金150,000.00元×100%=70%。

卫健局、疾控中心

重大疾病防治项目

预算执行率=实际投付金额2,184,090.34元/预算安排资金3,433,100.00元×100%=63.62%。

发改局

实施的2018年以工代赈示范工程(上杜柯乡吾克基村小流域治理工程

预算金额为5,400,000.00元。支出金额为3,275,459.39元,执行率为60.66%

2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金项目

壤塘县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排项目情况统计表(本次考核1,700,000.00元),截止评价日共支出791,031.00元,支付率为46.53%。

科农牧局

壤塘县2018年蒲西乡斯跃武村四玛吾拉寨脱贫攻坚基础设施查漏补缺建设项目

预算安排资金总额1,400,000.00元,实际投付金额1,200,000.00元。预算执行率=实际投付金额/预算安排资金总额*100%=1,200,000.00/1,400,000.00*100%=85.71%。

城建局

“户改厕”项目及壤塘县岗木达乡章光村创业园公厕及垃圾回收池建设项目

安排资金总额1,498,500.00元,实际到位资金1,554,000.00元,实际投付金额1,480,800.00元,预算执行率=实际投付金额/预算安排资金总额*100%=1,480,800.00/1,498,500.00*100%=98.81%。

文体局

2018年壤塘县文化惠民扶贫项目

项目预算372.21万元,2018年预算安排资金到位337.01万元,预算执行率为:337.01÷372.21×100%=90.54%。

项目执行方面:考核项目中未严格按照相关制度规定执行,涉及以下项目;详见下表:

实施单位

项目名称

问题描述

文体局

中央补助地方公共文化服务体系建设项目

部分凭证无附件、发票不合规、违规整合资金、送戏下乡资金用于四下乡支出、村级文化活动室在2018年脱贫攻坚项目涉及有文化活动室设备采购项目;2018年送戏下乡活动资金从2018年两馆免费开放资金中列支。

宣传部

文化院坝项目

经查未见被评价单位签字盖章验收资料,且有未完成情况已将项目资金拨付至各实施单位。档案资料有待完善。

卫健局

基本公共卫生服务项目

所有卫生院普遍存在门诊日志、出入院登记项目不全,疾病诊断名称不规范。院内医务人员、村医、特别是新进医务人员传染病报告与防治培训知识不到位,培训资料不完整。多报销差旅费、会计核算不规范、打捆报销等。

保健院、县医院

医疗服务能力提升

县医院2018年11月8日签订购销合同,2018年12月6日进行合同公告备案;政府采购评标委员会由2名专家及1名采购人代表组成。

民政局

重度残疾人护理补助

大额现金发放、存在人员重复享受、注销人员享受补助现象。

民政局

困难残疾人生活补助

大额现金发放、存在人员重复享受、注销及清退人员享受补助现象、未及时更新花名册。

旅游中心

乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设

被评价项目资金中列支参加第五届四川国际旅游交易博览会差旅费、壤巴拉节新闻发布会旅游推介差旅费等。未按规定进行招投标,无资质单位承建项目,未按规定缴纳履约保证金、签订中标合同等;现场查看,尕多乡刑木达村实际建设内容与批复内容不一致。

残联

扶持农村贫困残疾人生产发展项目

受益人中包括16周岁以下人员。无发展方案、《为残疾人提供“量体裁衣”式服务卡》等资料。

扶贫开发局

雨露计划项目

电子档资料未及时更新、核对。未用一卡通/一折通发放补助。

卫健局、疾控中心

重大疾病防治项目

存在多报销、现金发放补助现象。政府采购程序不合规

政法委

治安卡点项目

1、未提供本地实际情况制定资金分配的因素。

2、2018年12月4日由南木达镇填写费用报销单,报销金额30,000.00元,主要用于购买瓜子、泡鸡脚、饼干、方便面、饮料等副食

壤塘县自然资源局

2019年壤柯镇演艺中心滑坡应急抢险救灾治理工程

截止评价日,该项目未办理财务竣工决算

交通运输局

2018年第三批省级财政扶贫资金

该项目未办理财务竣工决算

文体局

2018年壤塘县文化惠民扶贫项目

依据《阿坝州财政局关于下达2018年度第二批车辆购置税收入用于补助交通一般公路项目资金预算的通知》(阿州财建〔2018〕46号)文件下达壤塘县2018年第二批车辆购置税收入用于一般公路项目村道加宽资金309.4万元,根据壤塘县脱贫攻坚领导小组办公室将该资金整合173.01万元用于2018年壤塘县文化惠民扶贫项目,文化惠民项目包括广播村村响项目、户户通项目、农家书屋项目、村级农民体育健身工程项目、村级文化活动室项目。

残联

2018年残疾人居家灵活就业补助

受益人中包括16周岁以下人员,经查尕足和兰卡甲不符合《四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人居家灵活就业(创业)直补项目实施办法>的通知 》(川残办〔2014〕114号)文件的相关要求。

3)产出及效果情况

该指标权重为70.00分,实得59.26分,用于考察项目完成情况、效益产出情况、受益对象满意度。

项目完成方面:考核项目实际完成任务量达到绩效目标设定任务量。

实施单位

情况描述

卫健局、疾控中心

实施的重大疾病防治项目项目预期完成数量、完成时限、效益不明确,项目完成情况不能定量考核;

壤塘县卫生健康局

实施的慢性病管理项目未提供相关资金及项目等资料未按照省级文件时效完成;项目预期完成数量、效益不明确,项目完成情况不能定量考核。

残联

实施的扶持农村贫困残疾人生产发展项目,项目预期完成数量、完成时限、效益不明确,项目完成情况不能定量考核《上壤塘乡人民政府残疾人购牛实施方案》中明确预期每年每个残疾人可增收800.00元,被评价单位未对后续收益情况进行跟踪了解。

旅游中心

实施的乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设,尕多乡刑木达村实际建设内容与批复内容不一致,太阳能路灯个别已坏;预期效益、产出等不明确、不可衡量。

民政局

实施的困难残疾人生活补助项目,实际完成任务量1024人/绩效目标设定任务量1158人×100%=88.43%;部分人员重复享受、注销人员享受。

民政局

实施的重度残疾人护理补助项目,实际完成任务量1129人/绩效目标设定任务量1174人×100%=96.17%;部分人员重复享受、注销人员享受

保健院、县医院

实施的医疗服务能力提升项目,本次绩效评价共涉及2个项目,完成1个,1个正在前期采购备案;县医院项目实施方案项目执行时间为2018年11月底前完成,实际2018年11月22日验收合格,2018年12月13日支付本次评价项目资金10.00万元;壤塘县妇幼保健计划生育服务中心实施项目正在前期采购备案,县医院部分设施设备尚未使用,既定的效益无法体现

卫健局、疾控中心、各乡镇卫生院、保健院

实施的民族地区十年行动计划项目,预期完成数量、完成时限不明确,项目完成情况不能定量考核,农村妇女病筛查、藏区基本公共卫生服务项目正在实施

卫健局

实施的基本公共卫生服务项目,截止2018年底,部分任务未完成省级工作指标:乡镇居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕妇建档率、慢性病患者健康管理服务

宣传部

实施的文化院坝项目,现场查看,尕多乡刑木达村核心价值观内容个别字体已掉落,未安装宣传栏及“孝、善、和、俭”标语;蒲西乡蒲西村宣传栏未安装,“孝、善、俭”标语被村集体经济、脱贫攻坚作战图所覆盖;项目预期完成时限为2018年8月15日前完工。蒲西村制作和安装的壤塘风景图片在村文化活动中心,村文化活动中心大门为锁闭状态,预期效益未全部实现

文体局

实施的中央补助地方公共文化服务体系建设项目,在送戏下乡资金中支付四下乡经费,预期效益未全部实现

科技局

实施的科技计划项目,项目计划2018年1月-2019年12月实施完毕,未分年计划完成任务内容。项目实际提供的产品、服务、效益或其他目标不明确细化,不可衡量。农牧民对新技术、新理念接受能力较弱,新技术新模式推广难度较大

教育局

实施的城乡义务教育中央补助项目,营养餐有1710人未按预期目标完成补助,按每人760元计算,还需1,299,600.00元成本,实际结余资金为399,185.34元。营养餐补助绩效目标为全县中小学、村级幼儿园8301名在校生按每人每天4元标准补助,实际完成6591人的补助

中共壤塘县委政法委员会

实施的治安卡点项目:由浦西乡、岗木达乡、上杜科乡、中壤塘乡、南木达镇、上壤塘乡、吾依乡、宗科乡、石里乡、尕多乡、壤柯镇、茸木达乡以上12个卡点作情况未提供,故该项目效益无法进行准确的核实及完成

石里乡人民政府

2018年石里乡下大石沟村二朵拉寨脱贫攻坚基础设施查漏补缺建设项目:经查:该项目完工率达30%

科学技术和农业畜牧局

实施的2018年中央财政专项扶贫资金(产业扶贫)项目:南木达镇阿甲村;浦西乡蒲西村、大伊里村、斯跃武村;吾依乡吾依村、章腊村;尕多乡刑木达村;岗木达乡明达村、章光村;石里乡下大石沟村、阿斗村效益资金未收到,生产生活条件未得到根本转变

科学技术和农业畜牧局

实施的2018年中央和省级财政第二批专项扶贫资金(扶贫发展)项目:以投资收益、项目分红的扶贫模式,实施产业扶贫项目该项目未见项目分红

发改局

上杜柯吾克基村小流域治理工程项目未完工

科学技术和农业畜牧局

农村综合改革转移支付项目,南木达镇阿甲村、康旭村2018年村集体经济试点建设(2028年联村共建村级旅游接待中心建设项目)截止评价日该项目尚未建设完工;下炎村2018年村集体经济试点建设(商品房购置)由南木达镇下炎村民委员会与壤塘县壤巴拉鼎基房地产开发有限公司签订商品房购买合同,尚未明确合同签订日期,截止评价日尚未办理房产过户手续。蒲西乡大伊里村2018年村集体经济试点项目(大伊里旅游接待中心内部设备采购、大伊里旅游接待中心室外停车场硬化、围墙拆除及查漏补缺),截止评价日该项目尚未实施完工

2018年壤塘县文化惠民扶贫项目,因部分村活动室维修或修建缓慢,导致文化惠民扶贫项目相关设施设备项目采购后无法安装,导致项目相关效益未及时发挥。

民政局

实施2018年新建日间照料中心项目,项目物资采购后未及时发放到祥塘社区、华龙社区;导致预期效益、产出等不明确、不可衡量。

由政局

实施的残疾人灵活居家就业补助项目,实际完成任务量380人/绩效目标设定任务量380人×100%=100%;存在部分人员不符合享受条件的情况。

城管局

实施的2018年城市维护费项目,预期效益、产出等不明确、不可衡量。

卫计局

实施的2018年卫生事业经费项目,预期效益、产出等不明确、不可衡量

旅游中心

实施的2018年旅游宣传经费项目,预期效益、产出等不明确、不可衡量

2、政府采购支出

政府采购程序需完善的项目为:

项目实施前期:①牧草种子采购项目未编制实施计划、合同未明确付款期限;②管道管件采购项目未编制实施计划、未与壤塘县政府采购中心签订委托代理协议或委托书;③壤塘县中学广播系统和监控系统项目未编制实施计划;④森林草原湿地生态屏障重点县建设城乡绿化项目编制实施计划。

项目实施过程:①牧草种子采购项目从四川省评标专家库随机抽取4名评标专家和业主代表1名、未见评标委员会成员相关专业资料。未见存档的采购人或者采购代理机构应当在评审活动开始前宣布评审工作纪律的书面文件等开标唱标资料。项目实际成交通知书时间为2018年4月24日,公示时间为2018年4月8日,评标报告时间为2018年4月8日。项目合同签订日期为2018年4月25日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。②网围栏采购项目评分标准第五项第二点变更未在政府采购信息公告发布媒体上发布。该项目从四川省评标专家库随机抽取4名评标专家和业主代表1名,未见评标委员会成员相关专业资料。项目实际成交通知书时间为2018年12月20日,公示时间为2018年12月14日,评标报告时间为2018年12月11日。项目合同签订日期为2018年12月20日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。截止评价日尚未退还履约保证金。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。③管道管件采购项目从四川省评标专家库随机抽取4名评标专家和业主代表1名,未见评标委员会成员相关专业资料。项目实际成交通知书日期为2018年6月5日,公示时间为2018年5月29日。项目合同签订日期为2018年6月6日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;合同中包含不锈钢喷头100个3,800.00元、32活接球阀155个2,480.00元,验收报告单中无不锈钢喷头、32活接球阀且验收合格;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。④壤塘中学广播系统和监控系统项目从四川省评标专家库随机抽取4名评标专家和业主代表1名。未见评标委员会成员相关专业资料。项目实际成交通知书时间为2018年3月26日,公示时间为2018年3月8日,评标报告时间为2018年3月7日。项目合同签订日期为2018年3月26日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。⑤2018年太阳能路灯建设项目。该项目从四川省评标专家库随机抽取4名评标专家和业主代表1名。项目实际成交通知书时间为2018年10月18日,公示时间为2018年10月16日,评标报告时间为2018年10月5日。项目合同签订日期为2018年10月25日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。⑥森林草原湿地生态屏障重点县建设城乡绿化项目从四川政府采购专家库随机抽取2名采购专家和业主代表1名,未见评审委员会成员相关专业资料。项目实际成交通知书日期为2018年5月4日,公示时间为2018年5月4日。项目合同签订日期为2018年5月9日,未见退还中标、未中标供应商投标保证金资料。未制定具体详细的采购项目验收工作方案;未将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。

实施完成:①牧草种子采购项目的预算为1,220,000.00元,实际采购金额为1,152,000.00元,预算节约率为5.57%。无项目公告截图、评标委员会成员相关专业、退还中标及未中标供应商投标保证金、开标唱标等资料。②档案中无项目公告截图、接送专家租车费支付标准文件、中标供应商投标保证金退还资料。该采购项目的预算为2,645,720.33元,实际采购金额为2,588,800.00元,预算节约率为2.15%。2018年10月19日壤塘县政府采购中心在四川政府采购网对被评价项目进行公开招标采购公示,2018年11月15日因保证金缴纳不足三家公示废标、流标公告。③管道管件采购项目无项目公告截图、委托代理协议、实施计划等资料。该采购项目的预算为1,727,526.58元,实际采购金额为1,628,576.49元,预算节约率为5.73%。2018年太阳能路灯建设项目的预算为1,506,000.00元,实际采购金额为1,496,900.00元,预算节约率为0.6%。无项目公告截图、退还中标及未中标供应商投标保证金等资料,2018年9月17日根据招标文件第60页3、评标程序3.1.2条(6)款“招标文件将投标人的资格条件列为评分要素的”评标委员会应当停止评标。因招标文件67页第五条1)款将资质证书作为评分条件,公示废标、流标公告。壤塘中学广播系统和监控系统设备项目,预算为1,830,000.00元,实际采购金额为1,652,981.00元,预算节约率为9.67%。档案中无项目公告截图、接送专家租车费支付标准文件、中标供应商投标保证金退还资料。根据2018年1月26日壤塘县政府采购中心发布的《壤塘县中学广播系统和监控系统设备采购项目采购结果公示》,该项目中标结果为流标;废标表情形:本次招标共有四川龙韵建设集团有限公司等六家供应商参与招标,其中除成都安德信信息技术有限公司外其他五家供应商所投产品中核心产品品牌相同,根据相关文件要求,按同一家供应商计算,故有效投标人不足三家,本次招标流标。森林草原湿地生态屏障重点县建设城乡绿化项目档案中无项目公告截图、接送专家租车费支付标准文件、中标供应商投标保证金退还资料。该采购项目的预算为1,530,000.00元,实际采购金额为1,519,600.00万元,预算节余资金10,400.00元,预算节约率为0.68%。

三、存在的主要问题

1)扩大列支范围:中央补助地方公共文化服务体系建设项目:2018年12月18日在送戏下乡经费中支付黄常文四下乡加油、洗车费450.00元②乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设:被评价单位在被评价项目资金中列支参加第五届四川国际旅游交易博览会差旅费5,931.60元、壤巴拉节新闻发布会旅游推介差旅费1,184.00元、黑桥公益性岗位职工宣传服装费3,410.00元等费用;③扶持农村贫困残疾人生产发展项目:2018年6月支付壤塘县上壤塘乡人民政府残疾人就业补助资金50,000.00元,与其他资金100,000.00元一并购买牦牛50头(3,000.00元每头)。④治安卡点项目:经查:2018年12月4日由南木达镇填写费用报销单,报销金额30,000.00元,主要用于购买瓜子、泡鸡脚、饼干、方便面、饮料等副食。

2)多报销费用:①基本公共卫生服务项目:2018年12月18号凭证,欧阳辉报销2018年10月29日至11月16日培训费969.80元(伙食补助17天*40元=680.00元,城市间交通费289.80元);培训通知规定培训时间为10月29日报到至11月16日离会,参训人员食宿、培训、资料费由培训班承担,差旅费回原单位报销;多报销伙食补助680元重大疾病防治:2018年10月30号凭证,支付包虫病培训费21,700.00元,其中支付刘世辉培训伙食补助12,400.00元,后附卫生餐厅开具的机打发票12,400.00元及手写菜单(415元*6桌=2490元*5次);支付更让卓玛培训住宿费9,300.00元,后附壤塘县雪源海子山商务宾馆机打发票9,300.00元及宾馆房号登记票据(3100元*3天);壤塘县疾病预防控制中心《关于举办2018年包虫病防治项目技术培训班的通知》(壤疾控发〔2018〕4号),培训时间为2018年5月26日报到,27日培训,28日离会;实际共计63人报到,报到时间均为2018年5月27日;住宿天数3天与实际报到至离会2天不符。

3)补助发放不合规:①重度残疾人护理补助项目2018年重复、注销人员发放补助明细如下:

1-6月重复人员名单

序号

姓名

性别

残疾证号

残疾等级

月补助标准(元)

季发放补助标准(元)

详细地址

1

洛尔班

51323019810628173512

二级

70

420

尕多乡曼木达村

2

俄三严木加

51323019810628173512

二级

70

420

尕多乡曼木达村

3

二基巴

51323019400702041912

二级

70

420

吾依乡吾依村

4

二基巴

51323019400702041912

二级

70

420

吾依乡卡龙村

5

冬干娜姆

51323020050625080742

二级

70

420

蒲西乡斯跃武村

6

江晨涛

51323020050625080742

二级

70

420

壤柯镇华龙社区

7

恩波

51323019980815123541

一级

100

600

南木达镇南木达村

8

恩波

51323019980815123541

一级

100

600

南木达乡南木达村

9

热特

51323019490421203112

二级

70

420

上壤塘乡查卡村

10

热特

51323019490421203112

二级

70

420

上壤塘乡康垄村

11

吉戈

51323019680910204422

二级

70

420

上壤塘乡康垄村

12

吉戈

51323019680910204422

二级

70

420

上壤塘乡查卡村

2018年7-9月重复人员名单

序号

姓名

性别

残疾证号

残疾等级

月补助标准(元)

季发放补助(元)

详细地址

1

求果

51323019900909057942

二级

70

210

吾依乡卡龙村

2

求果

51323019900909057942

二级

70

210

石里乡上大石沟村

3

冬干娜姆

51323020050625080742

二级

70

210

蒲西乡斯跃武村

4

江晨涛

51323020050625080742

二级

70

210

壤柯镇华龙社区

5

夏多甲

51323019680321061862

二级

70

210

蒲西乡斯跃武村

6

夏多甲

51323019680321061862

二级

70

210

壤柯镇祥塘社区

7

恩波

51323019980815123541

一级

100

300

南木达镇南木达村

8

恩波

51323019980815123541

一级

100

300

南木达乡南木达村

9

洛尔班

51323019810628173512

二级

70

210

曼木达村

10

俄三严木加

51323019810628173512

二级

70

210

曼木达村

2018年10-12月重复人员名单

序号

姓名

性别

残疾证号

残疾等级

月补助标准(元)

季发放补助标准(元)

详细地址

1

求果

51323019900909057942

二级

70

210

吾依乡卡龙村

2

求果

51323019900909057942

二级

70

210

石里乡上大石沟村

3

李田水

51323019520904061572

二级

70

210

蒲西乡大伊里村

4

李田水

51323019520904061572

二级

70

210

壤柯镇祥塘社区

5

冬干娜姆

51323020050625080742

二级

70

210

蒲西乡斯跃武村

6

江晨涛

51323020050625080742

二级

70

210

壤柯镇华龙社区

7

夏多甲

51323019680321061862

二级

70

210

蒲西乡斯跃武村

8

夏多甲

51323019680321061862

二级

70

210

壤柯镇祥塘社区

9

洛尔班

51323019810628173512

二级

70

210

曼木达村

10

俄三严木加

51323019810628173512

二级

70

210

曼木达村

2017年已注销依然享受2018年补助人员花名册

序号

残疾证号

发证时间

注销时间

残疾等级

享受补助(元)

享受时间

详细地址

1

51323019330415055771

2014-10-22

2017-09-20

一级

600

1-6月

四川省壤塘县吾依乡壤古村

2

51323019900816048362

2010-07-30

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县吾依乡章腊村

3

51323019660925128022

2010-10-19

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县南木达乡康旭村

4

51323019431207128X12

2010-07-27

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县南木达乡康旭村

5

51323019930510126051

2011-04-07

2017-09-20

一级

600

四川省壤塘县南木达乡夏炎村

6

51323019890809125522

2010-08-02

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县南木达乡夏炎村

7

51323019330203134312

2010-10-19

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县南木达乡阿斯玛村

8

51323019430218133812

2011-04-06

2017-09-20

二级

420

四川省壤塘县南木达乡阿斯玛村

9

51323019310818167141

2014-12-31

2017-09-20

一级

600

壤塘县尕多乡求塘村

10

51323019331003206312

2011-04-06

2017-09-20

二级

420

长河村

11

51323019310818167141

2014-12-31

2017-09-20

一级

300

7-9月

壤塘县尕多乡求塘村

12

51323019310818167141

2014-12-31

2017-09-20

一级

300

10-12月

壤塘县尕多乡求塘村

2018年注销人员享受补助花名册

序号

残疾证号

发证时间

注销时间

残疾等级

享受补助(元)

享受时间

详细地址

1

51323019870502004362

2017-12-18

2018-5-31

二级

420

1-6月

壤塘县上杜柯乡吉拉村

2

51323019870502004362

2017-12-18

2018-5-31

二级

420

7-9月

壤塘县上杜柯乡吉拉村

3

51323019870502004362

2017-12-18

2018-5-31

二级

420

10-12月

壤塘县上杜柯乡吉拉村

4

51323019750327081641

2013-01-22

2018-11-6

一级

600

10-12月

石里乡中达石沟村1组

②困难残疾人生活补助项目:上壤塘乡2018年7月清退泽果(残疾证号:51323019331003206312),清退原因为户口无此人,2018年1-6月发放泽果困难残疾人生活补助480.00元;且存在重复领取补助现象,花名册如下:

2018年1季度重复人员名单

序号

姓名

地址

身份证号码

月标准

发放金额

残疾等级

备注

1

刚字军

蒲西乡大伊里村

513230198508290618

80

240

/

2018年1-3月统计花名册中重复

2

日俄

蒲西乡大伊里村

513230195108190630

80

240

/

2018年1-3月统计花名册中重复

3

扎嘎

蒲西乡大伊里村

513230197603150803

80

240

/

2018年1-3月统计花名册中重复

4

扎西王姆

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

5

尕尔玛

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

6

甲木滚

南木达镇

513230196309101256

80

240

肢体四级

7

扎西多吉

南木达镇

513230196309101256

80

240

肢体三级

8

珍格娜姆

南木达镇

513230198507151309

80

240

视力一级

9

切准

南木达镇

513230198507151309

80

240

视力二级

2018年2季度重复人员名单

序号

姓名

地址

身份证号码

月标准

发放金额

残疾等级

1

扎西王姆

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

2

尕尔玛

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

3

甲木滚

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体四级

4

扎西多吉

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体三级

5

珍格娜姆

南木达镇阿甲村

513230198507151309

80

240

视力一级

6

切准

南木达镇阿斯玛村

513230198507151309

80

240

视力二级

2018年3季度重复人员名单

序号

姓名

地址

身份证号码

月标准

发放金额

残疾等级

1

扎西王姆

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

2

尕尔玛

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

3

甲木滚

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体四级

4

扎西多吉

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体三级

5

珍格娜姆

南木达镇阿甲村

513230198507151309

80

240

视力一级

6

切准

南木达镇阿斯玛村

513230198507151309

80

240

视力二级

2018年4季度重复人员名单

序号

姓名

地址

身份证号码

月标准

发放金额

残疾等级

1

扎西王姆

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

2

尕尔玛

尕多乡昔郎村

51323019760219170X

80

240

叁级

3

甲木滚

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体四级

4

扎西多吉

南木达镇下炎村

513230196309101256

80

240

肢体三级

5

珍格娜姆

南木达镇阿甲村

513230198507151309

80

240

视力一级

6

切准

南木达镇阿斯玛村

513230198507151309

80

240

视力二级

7

仁斯姐

茸木达乡洞窝村

513230195905041523

80

240

四级

8

俄州

茸木达乡洞窝村

513230195905041523

80

240

四级

2017年已注销依然享受2018年补助人员花名

序号

残疾证号

发证时间

注销时间

残疾等级

享受补助(元)

享受时间

详细地址

1

51323019560720042643

2015-3-18

2017-03-01

三级

240

1季度

壤塘县吾依乡卡龙村

2

51323019900816048362

2010-07-30

2017-09-20

二级

240

四川省壤塘县吾依乡章腊村

3

51323019430111171712

2011-04-06

2017-09-20

二级

240

尕多乡热窝村

4

51323019331003206312

2011-04-06

2017-09-20

二级

240

长河村

5

51323019310611209043

2015-03-18

2017-09-20

三级

240

壤塘县上壤塘乡雪木达村

6

51323019560720042643

2015-03-18

2017-03-01

三级

240

2季度

壤塘县吾依乡卡龙村

7

51323019900816048362

2010-07-30

2017-09-20

二级

240

四川省壤塘县吾依乡章腊村

8

51323019430111171712

2011-04-06

2017-09-20

二级

240

尕多乡热窝村

9

51323019331003206312

2011-04-06

2017-09-20

二级

240

长河村

10

51323019560720042643

2015-03-18

2017-03-01

三级

240

3季度

壤塘县吾依乡卡龙村

11

51323019430111171712

2011-04-06

2017-09-20

二级

240

尕多乡热窝村

2018年注销人员享受补助花名册

序号

残疾证号

发证时间

注销时间

残疾等级

享受补助(元)

享受时间

详细地址

1

51323019750327081641

2013-01-22

2018-11-6

一级

240

4季度

石里乡中达石沟村1组

扶持农村贫困残疾人生产发展项目:2018年8月6日支付俄特扶持残疾人家庭就业资金10,000.00元,因俄特之子为多重残疾人,出生年月2009年3月15日。

(4)违规整合资金:

根据《阿坝州财政局关于下达2018年度第二批车辆购置税收入用于补助交通一般公路项目资金预算的通知》(阿州财建〔2018〕46号),下达壤塘县2018年第二批车辆购置税收入用于一般公路项目村道加宽资金3,094,000.00元,壤塘县脱贫攻坚领导小组办公室将该资金整合1,730,100.00元用于2018年壤塘县文化惠民扶贫项目,其中包括村级文化活动室项目。

四、关注事项

1、由壤塘县交通运输局实施的上杜柯乡旭布寨脱贫攻坚通组道路建设未提供项目资料。

2、由上杜柯乡实施的鱼托村脱贫攻坚基础设施因灾受损修复项目资金30万元;由城建局实施的2018年脱贫攻坚壤塘村、伊更门多村、蒲西村“厕所革命”建设项目资金55万元未提供资料

附件一:壤塘县财政2019年财政项目支出绩效评价得分表

附件二:壤塘县财政2019年财政政府采购支出绩效评价得分表


附件一:

壤塘县财政2019年财政项目支出绩效评价得分表

序号

项目名称

一级指标得分明细

总分

(100分)

项目决策(20分)

项目管理(20分)

项目效果(60分)

1

2018年城乡义务教育中央补助资金

20

8.15

57

85.15

2

2018年第一批省级科技计划项目资金预算

20

8.47

58

86.47

3

2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(重点项目)

18

6.2

51

75.2

4

2018年省级公共文化服务体系建设专项资金(文化院坝)

20

8

60

88

5

2018年基本公共卫生服务中央和省级补助资金

18

8.11

56

82.11

6

2018年民族地区十年行动计划省级补助

18

8.39

59.5

85.89

7

2018年中央和省级财政医疗服务能力提升补助资金

20

8.42

35

63.42

8

2018年省级重度残疾人护理补助资金

18

7.2

52

77.2

9

2018年省财政社会救助救济补助资金(困难残疾人生活补助)

18

7.2

53

78.2

10

2018年三州开发资金统筹整合使用资金(壤塘县2018年乡村旅游扶贫项目配套基础设施建设配套基础设施建设)

18

6.91

55

79.91

11

县级年初预算安排财政专项扶贫资金(扶持农村贫困残疾人生产发展项目)

17

7.92

56

80.92

12

县级年初预算安排财政专项扶贫资金(雨露计划)

18

7.3

59

84.3

13

2018年重大疾病防治省级补助资金

18

7.04

61

86.04

14

2018年治安卡点经费项目

20

9.2

51.36

80.56

15

2018年省级财政幸福美丽新村建设专项资金

20

9.1

57

86.1

16

2019年壤柯镇演艺中心滑坡应急抢险救灾治理工程

19.5

9.6

67

96.1

17

2018年中央财政专项扶贫资金(产业扶贫)

20

9.2

51.36

80.56

18

2018年中央和省级财政第二批专项扶贫资金(扶贫发展)

20

8.6

58

86.6

19

2018年第三批省级财政扶贫资金

20

9.5

62.01

91.51

20

2018年中央财政农业资源及生态保护补助

11

6.5

62.01

79.51

21

2018年农村综合改革转移支付资金项目

18

8.6

62.1

88.7

22

2018年壤塘县文化惠民项目

18

3.92

67

88.92

23

2018年旅游宣传经费项目

20

9.5

65

94.5

24

2018年新建日间照料中心项目

18

8.8

53

79.88

25

2018年残疾人灵活居家就业项目

18

8.9

67.5

94.4

26

2018年城市维护费项目

13

7.4

69

89.4

27

委托监测、第二次全国污染源普查、空气监测站运行项目

20

9

70

99

28

“户改厕”及壤塘县岗木达乡章光村创业园公厕及垃圾回收池建设项目

18

5.6

65

88.6

29

壤塘县2018年计生事业经费项目

20

8.9

63

91.9

30

2018年农村公路养护项目

20

8

64

92

31

2018年绵阳开展文化旅游推介活动经费项目

20

9

64

93

32

壤塘县2018年蒲西乡斯跃武村四玛吾拉寨脱贫攻坚基础设施查漏补缺建设项目

20

7.85

65.58

93.43

各项指标平均分

18.58

8.02

59.26

85.86


附件二:

壤塘县2019年政府采购支出绩效评价得分表

序号

绩效评价因素

管道管件采购

项目得分

网围栏

采购项目得分

牧草种子

采购项目得分

壤塘中学广播系统和

监控系统设备项目

森林草原湿地生态屏障重点县建设城乡绿化

2018年太阳能路灯建设项目结余资金二次采购项目

各指标平均得分

1

采购实施计划

0.5

1

0.5

0.5

0

0.5

0.50

2

采购代理机构选择

2

2

2

2

2

2

2.00

3